Добрый день. Подскажите , как в ЗУПе правильно сделать. Ситуация следующая : Наша организация т. е мы, подарили подарочные сертификаты не нашим сотрудникам. Сертификат на 35 000,00 тысяч. НДФЛ за них платить будем мы. Как это отразить в Зупе.?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для отражения полученного дохода физическим лицом, а также исчисленного и удержанного НДФЛ можно использовать документ Операция учета НДФЛ:
— На вкладке Доходы укажем стоимость подарка и размер вычета по НДФЛ
— На вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов укажем сумму исчисленного НДФЛ
По вопросу предоставления вычета к подарку в размере 4000руб. нужно учесть, что вычет предоставляется один раз в году. Поэтому если физлицу, получившему сертификат уже был ранее предоставлен вычет к подарку, например, по месту работы, то вы такой вычет уже не должны предоставлять иначе налоговая после проверки может доначислить с суммы вычета НДФЛ и выставить требование к уплате физлицу.
— На вкладке Удержано по всем ставкам отражаем сумму удержанного НДФЛ
В результате в ЗУП в отчетах по НДФЛ будет отражаться сумма дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ по физлицу.
Фактическая уплата НДФЛ за счет средств организации пройдет уже на стороне БП.
Подробно, как отразить подарок стороннему физлицу разбираем в статье (смотрите раздел Подарки сторонним лицам (не сотрудникам): Подарки и призы в натуральной форме в ЗУП 3.1
Добрый день. Скажите, а документ «Начисление прочих доходов» не лучше в нашем случае? Код 2740 Вычет 502. НДФЛ мы будем платить за них .
Результат будет одинаковый. Можно использовать Документ Начисление прочих доходов (Выплаты — Прочие доходы).
Нужно будет создать свой вид прочего дохода, для которого указать порядок обложения НДФЛ и взносами:
Возможность отразить выплату прочего дохода есть только в ЗУП КОРП.
В ЗУП Проф в ЗУП проводим только начисление, а выплата отражается на стороне БП.
После регистрации такого прочего дохода отражается сразу исчисленный и удержанный НДФЛ.
Подробно об этом можно посмотреть в статье: Учет незарплатных доходов
При этом прочие доходы не попадают в зарплатные отчеты (расчетный листок, свод и др.), но отражаются в налоговой отчетности. Для прочих доходов есть отдельный отчет: Отчет по прочим доходам