Почему уменьшается НДФЛ

Вопрос задал Оксана З. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Была задолженность по зарплате за март: к уплате 1565,88 (43897,88-42332)
Перечислена 14.05.18г. вед.114.

Почему при следующих выплатах НДФЛ уменьшается на сумму 203 руб.

Все комментарии (16)

  2. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин отчета Анализ НДФЛ так, чтобы были видны заголовки колонок. Не совсем понятно, что такое 203 руб. Да и значение прочих колонок хотелось бы видеть.

      1. Здравствуйте!

        Вы прислали файл, в котором данные отличаются от того, что представлено на первоначальном скрине.
        На первоначальном скрине Ведомость в банк 00AA-000114 от 14.05.2018 удерживает 203 руб., а в файле эта ведомость удерживает 1 763 руб.

        На какие данные ориентироваться?

        И не совсем понятно, что Вы имели ввиду под «при следующих выплатах НДФЛ уменьшается на сумму 203 руб.». Пришлите пожалуйста скрин, где это видно.

        1. Еще раз перепровела в тестовой базе по сотруднику апрель-май. Получилась вот такая картина.
          В документе Отпуск № 155 НДФЛ 1675 руб., а в ведомость № 124 встает 1472 (1675-203).
          Когда формировали ведомость № 114 – 203 руб. в ней были отражены.

            1. Здравствуйте!
              Из всеё этой информации я понял следующее: в марте был начислен какой-то доход, с которого исчислился НДФЛ в размере 203 руб. Однако этот доход не был выплачен и соответственно не был удержан НДФЛ. Этот доход выплачивается в мае в ведомости 114 и в ней же удерживается НДФЛ 203 руб. Однако ровно на 203 руб. меньше НДФЛ подгружается в документ Отпуск, который выплачен тоже в мае в ведомости 124.
              Я всё верно понял?

              Если да, то опишите пожалуйста более подробно, в результате чего при расчете апреля возникли эти 203 руб. за март? Чтобы помочь Вам с этим вопросом мне необходимо смоделировать ситуацию в своей базе, а для этого надо понимать откуда взялись эти 203 руб.

              1. 1. Начисление з/платы № 64 от 31.03.18г.
                оплата по окладу 29037,21
                доплата за совмещение 3050,25
                компенсация питания 545.25
                премия ежемес. 13363
                район.коэф. 8617,57
                Итого 54613,28 (НДФЛ 7100)
                2. Премия № 44
                Премия квартальная 12000 (НДФЛ 1560)
                3. удержания НДФЛ 8660 (7100+1560), за питание 1090,50, перечислен аванс 12965
                4. К выплате 43897,88. Выплачено вед-ть № 89 42332. Долг 1565,78.
                6. Вед-ть № 89 от 13.04.18:
                Доход: за фераль 0,10, за март: пустая строчка -12965,04, начисл. з/п № 64 44856,91, премия №44 10440,03
                НДФЛ: начисл. з/п № 64 7100 (дата получения дохода 31.03.18), начисл. з/п № 64 1560 (дата получения дохода 13.04.18г.).
                Я предполагаю, что программа сбилась на премии. Вед-тью № 89 было выплачено 10440,03 из 12000, в тоже время НДФЛ стоит 1560 (12000х13%), а должно быть 1357 (10440,03х13%), разница 203 руб.
                Они отразились в начислении № 92 за апрель (скан отправлен ранее) и в вед-ти № 114 (скан ранее). По хорошему, я думаю, они должны были все перекрыть.

                1. Ситуация понятна. Думаю, ошибка в алгоритмах программы, по всему получается, что в ведомости №134 не должно происходить уменьшение суммы на 203 руб. Вероятно придется просто исправить сумму в ведомости №134 вручную, увеличив на 203 руб.

                  Но на всякий случай пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин). Может быть что-то замечу.

                    1. Здесь не видно какие строки приходные, какие расходный. сделайте пожалуйста скрин непосредственно из регистра

  3. А в следующих месяцах эта сумма опять не будет выходить в ведомостях?

    1. Судя по тем скринам, которые Вы мне прислали эти 203 руб. не имеют отношения к тому факту, что Вы в марте недовыплатили сотруднику зарплату. По регистру получается, что с зарплаты за март было исчислено 6711, а при выплате от 13.04 удержано было 6866 руб., т.е. на 234 руб. меньше. Эти 234 руб доудерживаются в ведомости №114 от 14.05.

      203 рубля — которые появляются в апрельском Начислении зарплаты — это довольно странные и непонятные строки, по тем данным, которые я вижу никаких 203 руб. не должно быть. Потом они ещё и удерживаются в ведомости №114 от 14.05. также в этой ведомости зачем-то повторно удерживается НДФЛ с премии 150 руб. хотя он был уже удержан в ведомости от 13.04.

      Попробйте в копии базы удалить эти 203 руб. из апрельского Начисления зарплаты и после этого перезаполнить и перепровести ведомость №114 от 14.05 по этому сотруднику. Может быть движения этого документа восстановятся

Комментарии закрыты.