Почему уменьшается НДФЛ

1. Описание

2. Здравствуйте!
   Пришлите пожалуйста скрин отчета Анализ НДФЛ так, чтобы были видны заголовки колонок. Не совсем понятно, что такое 203 руб. Да и значение прочих колонок хотелось бы видеть.

   1. Анализ НДФЛ

      1. Здравствуйте!

         Вы прислали файл, в котором данные отличаются от того, что представлено на первоначальном скрине.
         На первоначальном скрине Ведомость в банк 00AA-000114 от 14.05.2018 удерживает 203 руб., а в файле эта ведомость удерживает 1 763 руб.

         На какие данные ориентироваться?

         И не совсем понятно, что Вы имели ввиду под «при следующих выплатах НДФЛ уменьшается на сумму 203 руб.». Пришлите пожалуйста скрин, где это видно.

         1. Еще раз перепровела в тестовой базе по сотруднику апрель-май. Получилась вот такая картина.
            В документе Отпуск № 155 НДФЛ 1675 руб., а в ведомость № 124 встает 1472 (1675-203).
            Когда формировали ведомость № 114 – 203 руб. в ней были отражены.

            1. Файл 2

            2. Файл 3

               1. Здравствуйте!
                  Из всеё этой информации я понял следующее: в марте был начислен какой-то доход, с которого исчислился НДФЛ в размере 203 руб. Однако этот доход не был выплачен и соответственно не был удержан НДФЛ. Этот доход выплачивается в мае в ведомости 114 и в ней же удерживается НДФЛ 203 руб. Однако ровно на 203 руб. меньше НДФЛ подгружается в документ Отпуск, который выплачен тоже в мае в ведомости 124.
                  Я всё верно понял?

                  Если да, то опишите пожалуйста более подробно, в результате чего при расчете апреля возникли эти 203 руб. за март? Чтобы помочь Вам с этим вопросом мне необходимо смоделировать ситуацию в своей базе, а для этого надо понимать откуда взялись эти 203 руб.

                  1. 1. Начисление з/платы № 64 от 31.03.18г.
                     оплата по окладу 29037,21
                     доплата за совмещение 3050,25
                     компенсация питания 545.25
                     премия ежемес. 13363
                     район.коэф. 8617,57
                     Итого 54613,28 (НДФЛ 7100)
                     2. Премия № 44
                     Премия квартальная 12000 (НДФЛ 1560)
                     3. удержания НДФЛ 8660 (7100+1560), за питание 1090,50, перечислен аванс 12965
                     4. К выплате 43897,88. Выплачено вед-ть № 89 42332. Долг 1565,78.
                     6. Вед-ть № 89 от 13.04.18:
                     Доход: за фераль 0,10, за март: пустая строчка -12965,04, начисл. з/п № 64 44856,91, премия №44 10440,03
                     НДФЛ: начисл. з/п № 64 7100 (дата получения дохода 31.03.18), начисл. з/п № 64 1560 (дата получения дохода 13.04.18г.).
                     Я предполагаю, что программа сбилась на премии. Вед-тью № 89 было выплачено 10440,03 из 12000, в тоже время НДФЛ стоит 1560 (12000х13%), а должно быть 1357 (10440,03х13%), разница 203 руб.
                     Они отразились в начислении № 92 за апрель (скан отправлен ранее) и в вед-ти № 114 (скан ранее). По хорошему, я думаю, они должны были все перекрыть.

                     1. Ситуация понятна. Думаю, ошибка в алгоритмах программы, по всему получается, что в ведомости №134 не должно происходить уменьшение суммы на 203 руб. Вероятно придется просто исправить сумму в ведомости №134 вручную, увеличив на 203 руб.

                        Но на всякий случай пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин). Может быть что-то замечу.

                        1. Список

                           1. Здесь не видно какие строки приходные, какие расходный. сделайте пожалуйста скрин непосредственно из регистра

                           2. 1

                           3. 2

3. А в следующих месяцах эта сумма опять не будет выходить в ведомостях?

   1. Судя по тем скринам, которые Вы мне прислали эти 203 руб. не имеют отношения к тому факту, что Вы в марте недовыплатили сотруднику зарплату. По регистру получается, что с зарплаты за март было исчислено 6711, а при выплате от 13.04 удержано было 6866 руб., т.е. на 234 руб. меньше. Эти 234 руб доудерживаются в ведомости №114 от 14.05.

      203 рубля — которые появляются в апрельском Начислении зарплаты — это довольно странные и непонятные строки, по тем данным, которые я вижу никаких 203 руб. не должно быть. Потом они ещё и удерживаются в ведомости №114 от 14.05. также в этой ведомости зачем-то повторно удерживается НДФЛ с премии 150 руб. хотя он был уже удержан в ведомости от 13.04.

      Попробйте в копии базы удалить эти 203 руб. из апрельского Начисления зарплаты и после этого перезаполнить и перепровести ведомость №114 от 14.05 по этому сотруднику. Может быть движения этого документа восстановятся

Комментарии закрыты.