Пересортица, вылезли снова остатки с 2020г.

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ф. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте! После обновления релиза до 3.1 (3.1.37.16) в ведомости снова вылезли суммы с 2020 года, что должна организация сотрудникам. Делала в октябре 2025г.ведомостью через раздатчика, чтобы не слетал НДФЛ. Рассчитала ЗП за март 2026 и в ведомость попадает 10 000 многим сотрудникам. Скрин-шоты прилагаю.

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    1. По Сергей Ивановичу пришлите пожалуйста расшифровку сумм «К выплате» по Ведомости в марте 2026 г. Т.е. пришлите точно такой же скриншот, как вы прислали по Юлии Рафиковне.
    2. По Сергей Ивановичу сформируйте пожалуйста отчет «Задолженность по зарплате по сотруднику» отдельно за октябрь 2025 г. и отдельно за ноябрь 2025 г. Предварительно в шапке отчета установим флажок «Расшифровывать по документам основаниям». И когда отчет сформируется, то обязательно раскройте плюсики слева, чтобы стали видны документы-основания.

  2. Я увидела, что в Ведомости через раздатчика нет статьи, попробую поставить, помоделирую и вам отпишусь.

    1. Хорошо, будем ждать от вас обратной связи 🌺🌺🌺

      1. Ольга, добрый день! Попробовала с Абрашовым поставить статью, всё-равно в марте 2026г. в ведомость встаёт 10 000 за 2020г. В октябре 2025г. в Ведомости через раздатчика попыталась поставить сумму -10 000 с тем же подразделением, но не дало провести. Если делать Ведомость через раздатчика текущим годом любым месяцем, то так же не даёт провести, пишет, что не д.б. сумм к выплате. Загадка! Скрин-шоты прилагаю.

  3. Расчётный листок за октябрь 2025г. соответствует Ведомости к выплате на руки, удержания, задолженность тоже все суммы равны листку.

  4. Ещё меня смущает, что Разовое начисление была Премия за счёт прибыли(прочие), а в Ведомости стоит Разовое и статья ОТ. Может ещё из-за этого раздрайф?

  5. Ольга, я сама нашла в чём была проблема. В 2020 году был сделан Перенос данных и как раз на эти 10 000. После его удаления, в Ведомость за Март 2026г. уже не попала сумма 10 000 за 2020 год. Я молодец и без Вашей помощи разобралась)

    1. Добрый день, Светлана!
      Очень рада, что разобрались и нашли нужный документ! 🌺🌺🌺

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный отчет по РСВ за 2020 Компания в августе 2020года потеряла право применения льготного тарифа в связи с исключением из реестра МСП. Как правильно заполнить корректировочный…
  2. СЗВ-ТД Добрый день! По всем сотрудникам в ПФР передали мероприятия до 2020г. еще в июне 2020года. ПФР отчет принял и «галочка»…
  3. Настройка полей отчета Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сформировать отчет по налогам и взносам по сотрудникам помесячно с 01.01.2020 по 30.09.2020г.?
  4. Персонифицированная отчетность Добрый день. В течении 2020 г. был сдан отчет СЗВ-СТАЖ на одного сотрудника с типом ИСХ. Поэтому, при сдаче СЗВ-СТАЖ…

Статьи по этой теме

  1. Какой код операции указывать в книге продаж при безвозмездной передаче товаров, услуг сотрудникам? При безвозмездной передаче услуг, товаров сотрудникам в книге продаж можно указывать код 26? При безвозмездной передаче код вида операции в…
  2. СЗВ-ТД на сотрудников, по которым сведения по СЗВ-ТД не передавались в 2020 году (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Из порядка заполнения СЗВ-ТД: В случае отсутствия в течение 2020 года у сотрудника кадровых мероприятий и (или) заявления о формате…
  3. Указание периода сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства (ЗУП 3.1.10.550 / 3.1.14.183) В ЗУП 3 сохраняемый заработок на период трудоустройства рассчитывается с помощью документа Выплаты бывшим сотрудникам (Выплаты – Выплаты бывшим сотрудникам),…
  4. Особенности учета по статьям финансирования В публикации рассмотрены ситуации, которые могут привести к ошибочному взаиморасчету с сотрудником (переплате), а также к недоплате НДФЛ в бюджет.…