Пересортица по сотруднику, 6-Ндфл.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день, уважаемые эксперты! Прошу помощи в вопросе пересортицы по сотруднику, исправления ошибок в 6-ндфл.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Чтобы вместе начать разбираться в вопросе прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Уточните, пожалуйста, речь идет о 2026 году или более ранних периодах?
    Рекомендую статьи, которые наиболее популярны при корректировки отчета:
    — Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .
    — Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    1. Подписчик Бухэксперт 643587 Подписчик Бухэксперт:

      Здравствуйте Мила!
      Расскажу Вам подробнее нашу ситуацию.
      Сотрудник Марков Николай в 2026 году в январе работал в одном подразделении и относился к налоговой №1684
      C февраля он переезжает в Санкт-Петербург и соответственно меняется подразделение и налоговая на №23
      Так же с февраля ему назначают компенсацию за жилье в размере 126437 руб, и в доп. соглашении указано платить ему в конце месяца. Получается в феврале мы выплатили ему эту сумму в двойном размере и на начало месяца у него выходило задолженность в размере 110 000,00 руб. в результате вышла путаница. потом задолженность в 6-НДФЛ

      1. Еще раз здравствуйте, Наталья! )
        По Маркову пришлите пожалуйста:
        1. В формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2026 г.
        2. Универсальный отчет по Маркову по «Зарплате к выплате» за 2026 г. в формате mxl.
        3. В формате pdf «Расчетные листки» с Января 2026 г.

        4. в результате вышла путаница. потом задолженность в 6-НДФЛ
        Если под путаницей вы имели в виду проблемы по взаиморасчетам, то мы их увидим в Универсальном отчете по Зарплате к выплате.
        А вот что вы имели в виду под задолженностью в 6-НДФЛ опишите пожалуйста подробнее на цифрах.

          1. Здравствуйте, Наталья!
            Спасибо за данные.
            Забыла вам написать, что «Подробный анализ НДФЛ» нужен в развернутом виде (вплоть до регистраторов) и донастроенный. Он у вас был с припиской «по периоду взаиморасчетов». При этом в отчете заполняем «Период получения доходов» — 2026 год, а «Период взаиморасчетов» очищаем и флажок у него сбрасываем.
            Переформируйте пожалуйста этот отчет еще раз и пришлите его в формате pdf.
            1. Подписчик Бухэксперт 643587 Подписчик Бухэксперт:

              По Маркову начиналась выплата почти как по Мироновой. На сегодняшний день компенсация полностью выплачена. задолженности по ней нет

              1. Взаиморасчету у сотрудника закрыты корректно в разрезе документов-оснований. Проблема с суммами удержанного НДФЛ.

                Уточните пожалуйста:
                1. по какой причине у сотрудника вначале удерживали НДФЛ больше, чем начисляли, а сейчас наоборот не удержали.
                2. по какой причине ввели документ Операция учета НДФЛ 00ЗК-000002 от 29.05.2026 ?

                3. Высылаю настройки для отчета «Анализ НДФЛ по документам — основаниям». Скачать настройки можно по ссылке.
                В шапке отчета указываем 2026 год, выбираем сотрудника и организацию.
                Пришлите пожалуйста отчет в формате mxl.

Добавить комментарий