Пересортица Кодов дохода, отрицательная сумма

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте.
В связи с перерасчетом зпл в сентябре 2023 за август, образовалась пересортица по кодам. Начислен/удержан налог верно. В 6-ндфл код 2000 встает отрицательный. Как исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
    Предлагаю именно с помощью этого документ перенести отрицательную сумму по коду 2000 из сентября в другой период. На пример в августа.
    В документе Операция учета ндфл будем использовать вкладку Доходы.
    Первая строка будет со знаком плюс за сентябрь. Чтобы схлопнулась отрицательная строка.
    Вторая строка будет с минусам, чтобы налогооблагаемая база у сотрудника не изменилась.
    После проведения документа можно переформировать отчет 6-ндфл. Данный документ не влияет на взаиморасчеты с сотрудником.
    Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — напишите 🙂

  2. Спасибо. Отрицательная сумма ушла конечно. Но разве правильно такое отражение? Доход то в сентябре в результате корректировки 4350,73 должно быть.

  3. К сожалению, я не знаю Ваших точных сумм по расчетному листку. Но правила заполнения отчета 6- ндфл на позволяют показывать отрицательные сумму. Если Вам кажется, что правильно будет скорректировать именно между кодами дохода, то есть перенести 2000 р, но в рамках одного месяца — можно именно так скорректировать учет с помощью документа Операция учета ндфл.
    Но признаться честно, на практике никогда не было вопросом со стороны проверяющих органов. Самое главное, итоговая сумма дохода за год.

Комментарии закрыты.