Пересчет отпускных в разных периодах

1. Здравствуйте!

   Скажите после возврата НДФЛ сотруднику за 2019 год, уменьшали фактически платеж по НДФЛ в бюджет? В ЗУП отражали уменьшение платежа? Или всегда отражаете перечисление НДФЛ ведомостями?

   Покажите Анализ НДФЛ по месяцам с переплатой 1444 и справки 2-НДФЛ этого сотрудника за 2019 и 2020 год?

2. Да, мы на эту сумму ндфл оплатили меньше в бюджет. Сверка с налоговой идет.

6. Светлана, просьба не выкладывать 2-ндфл на всеобщее обозрение. спасибо

   1. Не беспокойтесь, приложенные в переписке файлы теперь недоступны для просмотра другим подписчикам.

      Судя по скриншотам у ЗУП все-таки не отразились уменьшение перечисления в бюджет. По сотруднику в справках все корректно, потому что сторно перечисленного налога происходит в момент проведения Возврата НДФЛ. В этом случае налог с сотрудника сторнируется и «повисает» в нераспределенной сумме налога. Скажите, Вы обычно отражаете перечисление НДФЛ сразу в ведомостях? Документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» не пользуетесь?

      Давайте найдем в БП тот платеж, когда Вы фактически уменьшили перечисленный налог на сумму возврата и посмотрим, как он проведен в ЗУП?
8. 1. Да, в ЗУП не отражено уменьшение перечисленного НДФЛ. При наличии возврата налога требуется отражать перечисление НДФЛ не Ведомостью, а специальным документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Для этого потребуется сбросить флажок перечисления налога в ведомости и ввести док. Перечисление НДФЛ на сумму 9772 руб.

      Если Вас не устроит, что в движениях документа образовалась пересортица по реквизитам платежных поручений, то можно применить обходной вариант. Недостаток типовой методики учета перечисленного НДФЛ при наличии возврата налога, а также способ обхода разобраны в нашем материале Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.

9. Ура, все получилось. Сбросила флажок и внесла перечисление ндфл. Спасибо Вам огромное, Светлана. Выражаю благодарность и пусть Вам выплатят премию))) Вы умничка

   1. Спасибо за такой положительный отзыв! Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.