Пересчет отпускных в разных периодах

Вопрос задал: Рената ..

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Вопрос к Светлане Змиевской!!! Добрый день. Убедительная просьба помочь мне в продолжении решения вопроса по Пересчету отпускных в разных периодах. вопрос задавала 18.04.2020 г Вы мне очень помогли, но сейчас при формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» в графе перечислено стоит сумма «переплаты» 1444. Меня эта сумма смущает и корректирует общий итог. Помогите, как ее убрать? Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Скажите после возврата НДФЛ сотруднику за 2019 год, уменьшали фактически платеж по НДФЛ в бюджет? В ЗУП отражали уменьшение платежа? Или всегда отражаете перечисление НДФЛ ведомостями?

    Покажите Анализ НДФЛ по месяцам с переплатой 1444 и справки 2-НДФЛ этого сотрудника за 2019 и 2020 год?

    1. Не беспокойтесь, приложенные в переписке файлы теперь недоступны для просмотра другим подписчикам.

      Судя по скриншотам у ЗУП все-таки не отразились уменьшение перечисления в бюджет. По сотруднику в справках все корректно, потому что сторно перечисленного налога происходит в момент проведения Возврата НДФЛ. В этом случае налог с сотрудника сторнируется и «повисает» в нераспределенной сумме налога. Скажите, Вы обычно отражаете перечисление НДФЛ сразу в ведомостях? Документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» не пользуетесь?

      Давайте найдем в БП тот платеж, когда Вы фактически уменьшили перечисленный налог на сумму возврата и посмотрим, как он проведен в ЗУП?

    1. Да, в ЗУП не отражено уменьшение перечисленного НДФЛ. При наличии возврата налога требуется отражать перечисление НДФЛ не Ведомостью, а специальным документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Для этого потребуется сбросить флажок перечисления налога в ведомости и ввести док. Перечисление НДФЛ на сумму 9772 руб.

      Если Вас не устроит, что в движениях документа образовалась пересортица по реквизитам платежных поручений, то можно применить обходной вариант. Недостаток типовой методики учета перечисленного НДФЛ при наличии возврата налога, а также способ обхода разобраны в нашем материале Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.

  2. Ура, все получилось. Сбросила флажок и внесла перечисление ндфл. Спасибо Вам огромное, Светлана. Выражаю благодарность и пусть Вам выплатят премию))) Вы умничка

Добавить комментарий