Добрый день. по отпускам текущего года из статьи более-менее понятно. https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-i-vznosy-2025/kak-v-zup-3-1-pereschitat-oplatu-po-srednemu-s-nachala-goda-esli-do-etogo-ne-vydelyali-doli-rk-i-sn.html
А как быть с отпусками, которые выплатили в декабре? например, по сотрудникам, которые уходили в отпуск с 09.01.2025 и т.п.
Здравствуйте!
Если отпуск выплатили в декабре, то это доход 2024 года. Ничего для таких отпусков не надо делать.
Новые правила расчета применятся к доходам выплаченным с 1 января 2025 года.
Простите, не пояснила на бегу — январский отпуск, выплаченный в декабре, был начислен без учета премий за декабрь, т.к. закрытие ЗП у нас 10-15 числа следующего месяца.
Потому я обязана пересчитать, с учетом премий и окончательного расчета Зарплаты за декабрь. и вот как теперь быть?
Пользовались очень удобной обработкой Бухэксперта по пересчету отпусков, а сейчас даже вручную такая боооль))
Приложение
Спасибо за уточнение!
В данной ситуации я бы поступила также как написано в статье. Поясню почему. На первом шаге мы отменим текущий документ Отпуск за декабрь. Затем создадим документ Отпуск за декабрь, расчет в нем будет без учета премии. То есть мы просто разделим начисления отпускных на основной отпуск и доли в этом документе. Так как это доход 2024 года, в отчетность коды дохода пойдут по правилам 2024 года. В Справке 2 ндфл доля РК с отпуска будет под кодом 2000. На этом эпате придется вручную исправит данные для расчета среднего. Так как при создании документа будет учтена премия. А нам нужно пока вернуть расчет без нее.
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. На сколько верное будет отражение — пока нет точных разъяснений.Если бы Вы хотели отразить данную сумму по коду 2012, то можно будет сделать документ Операцию учета НДФЛ.
После создания документа исправления отпуска в текущем месяце — будет доход только доначисляться. Сторнирования не произойдет по коду отпускных из-за выделения доли Рк и СН.
Предлагаю вместе шаг за шагам делать. Если что-то не будет получаться — сразу напишите
Доброе утро. Основная проблема в том, что таких отпусков примерно 350-380 шт. и период закрывают в УК. Попробую согласовать такое исправление.
Да, согласна, что это сложно. Но придется принимать решение.
Хотела бы дополнить ответ, что изменить код дохода для кусочка отпускных с 2000 на 2012 для учета 2024 года -важно. Поэтому не будем исключать шаг -Операция учета ндфл.
Хорошо, пока жду согласования руководителя на такой порядок пересчета. Сообщу, к чему пришли в итоге
Договорились! Ждем решения 🌸
По переносу отпуска из-за больничного уже видна проблема — если через Операции с базой по НДФЛ и самим налогом все более-менее понятно, хоть и сложно, то в Своде ужасно((
В своде появляются новые начисление. Но сумма перерасчета в ноль. Я бы не стала пересчитать такие отпуска. Ведь по ним не будет выплаты в 2025 году, значит можно не выделать доли РК и СН. Это важно сделать только для тех отпусков, по которым будет доначисление в положительную сторону.
А каким еще образом я могу перенос сделать, если сотрудник заболел в отпуске? нам бы с этим пока разобраться
при том, что период никто не откроет и изменять первичные документы не даст.
Если сотрудник заболел в отпуске и потом будет догуливать отпуск — то можно делать все по привычной схеме. Без выделения долей. То есть исправляем отпуск. Сумма перерасчета равна 0. Начисляем отпуск. В данной ситуации у нас не образуется суммы к выплате и доли выделать не нужно.
А как сделать, чтоб доли не выделялись? потому что они автоматически выделяются при переносе отпуска
Перевыбрать старое/прошлое начисление. Возможно оно попало в архив. Тогда нужно начисление вернуть обратно. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибочно выделили в ЗУП 3.1 доли РК и СН для оплат по среднему – как вернуть обратно .
К сожалению, в документах ЗУП не дает перевыбирать Вид начисления… может быть, недостаточно прав?
Приложение
Предлагаю вернуться на вкладку Основной отпуск. Там должен быть выбор Вида времени. Прикладываю скриншот. У Вас не так?
Доброе утро. Немного не так
Может быть дело в том,что справочнике начисления только один вид отпуска- второй убран в архив? Предлагаю перейти в Настройки- Начисление и сделать поиск по слову отпуск. Сколько будет найдено начислений?
начислений 4 по основному отпуску и 4 по северному. но вид времени у них одинаковый
Приложение
Программа позволяет по кнопке провалиться и выбрать другое начисление? У отпусков разные формулы? Нас нужно одно начисление для расчета по правилам до 2024 и второй начисление для расчета по правилам 2025 года.
Прикладываю ссылку на публикацию: Эталонные формулы оплат по среднему заработку в ЗУП 3.1
Уболтала все же открыть мне период ноября/декабря 2024, там документы перекрутила, выделился вид районные, но как Вы и писали — на 2000 код в справке за 2024г падает доля РК.
Это не страшно , т.к. сдали отчет уже
Только из-за пересчетов на новые виды начислений и отправки в архив старых видов начислений теперь расчетный листок за декабрь по этим вредным сотрудникам не формируется, замучили они меня
и еще — такой способ не очень хорошо работает с теми, у кого в конце года ставка была 15%, ЗУП пытается как-то 13% пересчитать, появляются невнятные +- суммы.
руками исправляется, конечно, но все ж нужно особое внимание
Да, спасибо что обратили на это внимание!
У Вас получилось исправить?
Да, спасибо большое. все перепровели и сдали уточненки
Пожалуйста! Мне было приятно с Вами вновь поработать. Желаю отличного дня и только положительных протоколов🌸
Спасибо!