Пересчет мат. выгоды по договору займа

1. Здравствуйте!
   Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 .
   Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Нужно ли подавать корректировку 6-НДФЛ.
   Да, верно. Удержанный ндфл меняться не будет. Изменится 120 и 140 строки.

2. У меня строка 120 стала «0», а строка 140 не поменялась

3. Приложите, пожалуйста, скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год.
   У нас должен уйти исчисленный ндфл. Проверим это вместе с помощью отчета 🌸

4. Во вложении

5. Перерасчет исчисленного ндфл есть в налогом учете. Предлагаю проверить какая дата указана на титульном листе в корректирующем отчете?

6. за 1 кварта 01.04.24
   за полугодие 01.07.24
   за 9 месяцев 01.10.24

7. Во всех корректирующих отчетах укажем текущую дату — 31.10.2024. Корректирующий отчет не видит данные сделанные документом Перерасчет ндфл.
   Изменится ли теперь заполнение отчета?

8. теперь заполнены строки:
   за 1 квартал 160, 162, 164, 166, 180
   за полугодие 160, 162, 164, 166, 180
   за 9 месяцев 160, 162, 164, 166

9. Да, так лучше!

10. т.е. могу в таком виде отправлять корректировки за все три квартала?

11. Все верно. Рекомендую отправлять один отчет в день. Так как если в первую очередь примут отчет за 9 месяцев, то его могут отклонить.

12. Хорошо, спасибо!

13. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю получать только положительные отчеты🌸

14. Добрый день! Корректировочные отчеты за 1 квартал и полугодие сданы без ошибок. Сейчас хочу отправить за 9 месяцев, сделала проверку контрольных соотношений и там ошибка. PrtScr во вложении.

15. ?????

16. Уточните, пожалуйста, Возврат НДФЛ сотруднику уже выплачен?
    Если сотрудник возврат получил, то заполнится 190 строка. Если еще нет, то заполняем 180 строку.

17. он получил возврат 31.10

18. какую дату поставить на титульном листе, чтобы отчет заполнился корректно?

19. Получается для формировании отчета за 9 месяцев еще возврат не был получен. Но так как дата на титульном листе указана текущая — программа не заполнила 180 строку.
    Предлагаю вручную указать 180 строку, если в Разделе 1 не прошла также информация о возврате ндфл.

20. в Разделе 1 не прошла также информация о возврате ндфл, указала сумму вручную в стоке 180 Раздела 2, после этого отчет проверила — без ошибок. Сейчас отправила его в ФНС, как получу ответ, напишу Вам.

21. Отлично! Да, подождем вместе результат 🙂

22. Корректировочный за 9 месяцев сдан. Сформировала 6-ндфл за год, вот там уже заполнилась в Разделе 1 возвращенная сумма.
    Спасибо!

23. Пожалуйста!
    Рада, что все получилось.Хорошего дня 🌸

24. Благодарю, Вам тоже хорошего дня)

    1

Комментарии закрыты.