Пересчет больничного за прошлый месяц

Вопрос задал Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Сотрудник в марте принес больничный за февраль. Зп перерасчитана на основании БЛ в марте. При этом после проведения БЛ в ЗУПе в марте некорректно отражается отчет «Проверка расчета взносов» за февраль. Если правильно понимаю Ошибка 10223579 сохраняется? Можно в регистрах как то поравить этот перерасчет в части взносов?
И вопрос по исправлению в бу, в РСВ руками поправлю, а как в БУ этот перерасчет отразиться?

Метки вопроса: Страх. взносы

Все комментарии (13)

  1. Если в документе БЛ на вкладке «Пересчет прошлого периода» нажимаю «Отменить исправления» — отчеты за февраль остаются такие же как до ввода БЛ.
    Перерасчеты переносятся на «март»?
    Насколько это корректно?)

  2. Здравствуйте!

    Ошибка 10223579 сохраняется, однако это не влияет на корректность заполнения РСВ. Поэтому ничего править руками не требуется.

    По перерасчетам страховых взносов действует следующий принцип. Если положительного дохода текущего месяца (в вашем случае Марта) хватает, чтобы перекрыть сторно прошлого периода (Февраля), то сторно переносится в текущий месяц. И таким образом уменьшается база для начисления взносов текущего месяца (Марта), не изменяя при этом базу прошлого месяца (Февраля). Если же доходы текущего месяца (Марта) не перекрывают сторно прошлого периода (Февраля), то сторно относится к прошлому периоду (Февралю).

    Более подробно об этом можно посмотреть в статье — Сторно доходов в учете взносов.

    Судя по описанию сторно прошлого периода (Февраля) уже перекрыто какими-то доходами текущего месяца (Марта), поэтому сторно перенесено в текущий период (Март). И это корректное поведение программы.

    Если хотите, чтобы мы проверили как программа сейчас распределили доходы по месяцам, то в Word-ком файле пришлите пожалуйста данные регистра накопления «Учет доходов по страховым взносам».

    Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

    Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

    Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

     

  4. Спасибо! как только сделала начисление зп за март, сторно перенеслось в март. Начисления в марте перекрывают сторно.
    А корректно ли что для расчета по среднему (отпускных например) в феврале зп указывается с учетом корректировки (то есть за минусом сторно попавшего в март), а не фактически начисленная?

    1. Для среднего действуют другие правила. По основному заработку (например, окладу) в средний суммы включаются по периоду действия. Т.е. включаются начисления ЗА расчетный период, в каком периоде произведено начисление – не важно. Поэтому здесь сторно относится к февралю, а не к марту.
      Подробнее можно посмотреть в статье — Классификация начислений для расчета среднего заработка.

  5. Поняла. Еще расхождения появляются при заполнении персонифицирован.свед. (программа поставила сумму сторно в февраль), а в РСВ в март. Правильно я поняла, что сумма сторно в обоих отчетах должна пройти в марте?

    1. Данные в двух отчетах должны совпадать. Т.к. в данном случае положительного дохода марта хватило чтобы перекрыть сторно февраля, то в РСВ и в Перс.сведениях сторно должно «переехать» в март и данные должны быть одинаковыми.
      На заполнение отчетов влияет «Дата подписи», указанная на Титульном листе этих отчетов. Рекомендации по указанию Даты подписи описаны в разделе «Дата подписи на Титульном листе РСВ — как влияет на учет перерасчетов» в статье Перерасчеты в РСВ

  6. Поняла, направьте пжл материал по заполнению корректировочного перс.сведения по данной ситуации.

    1. Добрый день!
      В данном случае, чтобы сторно не учитывалось в «Персонифицированных сведениях» в феврале и подать корректировку, необходимо создать новый отчет по «Перс. сведениям». На Титульном листе указать номер корректировки — «1» и внизу установить «Дату подписи» — 28.02.2024 г. (последнее число месяца, чтобы сторно марта не учитывалось). Нажать кнопку «Заполнить». В отчет должен попасть только один сотрудник, по которому требуется корректировка. Далее «Дату подписи» указать фактическую, но отчет не перезапонять.

      По заполнению «Персонифицированных сведения» по «Дате подписи» отчета действует такой же принцип, как и для РСВ.

  7. Не попадает сотрудник при автомат. заполнении. Подскажите пожалуйста что можно перепроверить?
    Дата подписи 28.02, отчет за февраль с кор.1.

  8. Все получилось)) могу поделиться в чем была проблема: ранее отправляли отчет с правильной суммой февраля, который не приняла ФНС (проблемы с доверенностью). При повторном формировании сторно оказалось в феврале и этот отчет собственно и был принят. Пометила на удаление не принятый отчет и корр-ка заполнилась данными по сотруднику.
    Ольга, огромное вам спасибо!

  9. Все получилось)) могу поделиться в чем была проблема: ранее отправляли отчет с правильной суммой февраля, который не приняла ФНС (проблемы с доверенностью). При повторном формировании сторно оказалось в феврале и этот отчет собственно и был принят. Пометила на удаление не принятый отчет и корр-ка заполнилась данными по сотруднику.
    Ольга, огромное вам спасибо!

    1. Пожалуйста, Диана! Вам большое спасибо, что поделились какая последовательность ввода отчетов дала нужный результат! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.