Перерасчет прошлого периода

1. Добрый день. Приняла Ваш вопрос в работу, готовлю ответ. Спасибо за ожидание.

2. Есть такая сложность с пересчетом компенсации. Как раз похожий случай разобрали в статье Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1
   В статье перерасчет делали по причине неправильного расчета НДФЛ, но ситуация по взносам та же самая. В данном случае нужно будет перекинуть доходы по взносам в прошлый месяц документом Перерасчёт страховых взносов. А потом пересчитать их этим же документом . Посмотрите пожалуйста описание методики для Ситуации 1, Шаг 4. Если останутся вопросы — пожалуйста, пишите.

3. Только здесь надо подумать, все ли суммы дохода и взносов нужно переносить, или только те, что были изначально начислены. Полагаю, только которые были изначально начислены. Тогда сумма доходов и взносов в РСВ за июнь не поменяется. А остаток доначислим октябрем. В РСВ за октябрь у сотрудника будет доход по доначисленной части компенсации и взносы на нее.

4. Добрый день, првели документ перерасчет страховых взносов как указано в статье, в проверке расчета по страховым взносам все хорошо ав РСВ неверно встают суммы разделения МСП и основного тарифа

5. Добрый день. Давайте уточним цифры. Правильно ли я понимаю, что средний заработок уменьшился, поэтому пересчитывали не саму компенсацию по соглашению (она осталась неизменной 450тыс. руб), а необлагаемый предел для нее. И вместе с этим уменьшилась сумма компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Тогда исправление нужно будет делать по-другому.
   Пришлите пожалуйста скрины документов Увольнение — первичного и исправленного — первую вкладку так, чтобы были видны ячейки с необлагаемыми пределами по НДФЛ и взносам. Я смоделирую в базе.

6. Добрый день, Екатерина.

7. Спасибо за комментарий, готовлю для Вас ответ

8. Добрый день Наталья. Смоделировала на цифрах и вышла на ту же самую ошибку. Причем, чтобы пересчитать взносы правильно, перерасчет страховых взносов мне пришлось делать двумя документами.
   полагаю в заполнении РСВ есть ошибка в распределении взносов, поэтому предлагаю исправить корректирующий отчет вручную.
   Похожая ошибка при пересчете на тарифах МСП в ЗУП уже была:
   Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно заполняется РСВ при перерасчетах для тарифа МСП, если есть превышение

   В скринах прилагаю подробности.

   

   png 00

   

   png 01

   

   png 02

   

   png 03

9. Также хотела обратить внимание, что по НДФЛ тоже нужны исправления. Из-за изменения необлагаемого лимита по взносам программа доначислила НДФЛ 158 руб. Но отнесла его к октябрю, а не к июню. Как исправлять НДФЛ разобрано в той же самой статье — Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1
   Чтобы минимизировать исправления по НДФЛ, в этом случае проще сделать исправление увольнения июнем, а не октябрем. Возможно, при создании документа-исправления Увольнения июнем, ошибка по взносам не проявится. Но это потребует открыть дату запрета редактирования.

   

   png 04

10. Спасибо, вам. да только исправление июнем помогает провести налоги верно

11. Пожалуйста. Чем-то еще могу помочь в этом вопросе?

Комментарии закрыты.