Перерасчет отпускных, отражение в РСВ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, правильное ли поведение программы: у сотрудника в 24.11.2022 прошло начисление отпускных, 01.11.2022 данного сотрудника вызывают из отпуска, перерасчет проведен 01.11.2022. Сотрудник написал заявлении о зачете суммы переплаты в счет зарплаты. При заполнении отчета РСВ программа уменьшает базу и взносы в октябре (если сравнивать с расчетом во взносам) и эти же суммы прибавляет потом в ноябрь 2022. Т.е. базы и сумма страховых помесячно не сходится с начисленной зплатой и начисленными страховыми взносами. Для 6-НДФЛ и справке 2НДФЛ это понятно, все хорошо, она вычитает эти суммы в октябре. Но вот в РСВ правильно ли это? исходя из перерасчетов отрицательной суммы нет (т.е. если бы в ноябре была отрицательная начисленная зарплата, то программа перенесла на октябрь). Если оставить так-получается что в октябре мы переплатили. а в ноябре недоплатили взносов.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. т.е. положительной суммы ноября хватает чтобы перекрыть сторно по отпуску за октябрь.

  2. Здравствуйте! Если зарплаты за Ноябрь хватает, то сторно должно «спрятаться» в Ноябре. Отражение перерасчетов в отчетности по взносам.
    Давайте проанализируем Ваши данные. приложите Расчетные листки за Октябрь и ноябрь и Карточку учета взносов.

  3. Доброе утро, сами взносы пересчитываются правильно, но вот в отчете РСВ уменьшает октябрь.

    1. Добрый день! Извините за ожидание! Как я поняла, движения сформированы Отпуском №387. Давайте попробуем его перепровести. Думаю, это поможет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с превышения Добрый день! Подскажите пожалуйста, если у сотрудника превышение 5 000 000 возникло в сентябре 2022 года, а в Октябре и…
  2. Сторнирование планового начисления прошлого периода Добрый день. ЗУП 3.1.23.357 В ноябре был введен документ "Назначение планового начисления" с датами начала 01.11.2022 по 30.11.2022. Зарплату рассчитали…
  3. 6 ндфл Добрый день, вопрос в следующем. В разделе 1 строка 080 заполняется не удержанный НДФЛ, по расшифровке я посмотрела, это ндфл…
  4. За какой период пересчитать НДФЛ с 13% на 30%, если сотрудник выехал из РФ в октябре, надо ли будет подавать уточненный 6-НДФЛ за 2022? Если сотрудник уволился в октябре, выехал из РФ, работал по договору ГПХ в ноябре- декабре и будет работать еще по договору ГПХ в феврале-апреле, как правильно пересчитать НДФЛ. Программа Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308) За какой период пересчитать НДФЛ с 13% на 30%, если сотрудник выехал из РФ в октябре, надо ли будет подавать…

Статьи по этой теме

  1. С зарплат, выданных из ковидных субсидий, НДФЛ и взносы платить не надо Принят федеральный закон 382-ФЗ от 29.11.2021 , меняющий правила начисления НДФЛ и взносов с «коронавирусных» субсидий. В статьи 217, 422…
  2. Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
  3. Доработка заполнения документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.23.68) Согласно пояснениям ФНС, изменен алгоритм заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет). Реализованы 2 изменения: При автозаполнении…
  4. Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…