Перерасчет отпускных и командировок

Вопрос задал Наталья М. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Организация, как субъект МСП в августе обнаружила, что в январе -марте 2020г. не правильно рассчитали отпускные и командировку сотрудникам ошибочно применили повышающий коэффициент на премию. Как в программе ЗУП редакция 3.1 (3.1.14.129) сделать исправление этих отпускных и командировок в августе 2020г. чтобы страховые взносы в ПФР с этих сумм были по 22% и сдать уточненный расчет РСВ и 6-НДФЛ, т.к в 1 кв-ле 2020г. страховые взносы в ПФР были 22%, а с апреля 2020г. страховые взносы субъектов МСП в ПФР 22% и 10%

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Необходимо в документе «Отпуск» и «Командировка» нажать внизу ссылку «Исправить», сформируются новые документы «Отпуск» и «Командировка» с месяцем начисления «Август 2020». Далее необходимо зайти в раздел Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов и создать документ «Перерасчет страховых взносов» с месяцем начисления «Август 2020», программа произведет перерасчет автоматически по кнопке «Заполнить». После нужно проверить рассчитанные суммы, потому что по перерасчетам есть зарегистрированнные ошибки.

  2. Добрый день!
    Сделали как Вы сказали, но почему-то сумма в анализе взносов делает не с уменьшением. У нас перерасчет командировки с уменьшением. При корректировке РСВ за 1 квартал сумму страховых взносов по сотруднику увеличивает, а не уменьшает. Скрины во вложении

  3. Добрый день! Попробуйте установить в РСВ дату подписи 31.08.2020, возможно перерасчет не попадает в отчет.

  4. Добрый день! А подскажите, надо ли делать корректировочный 6-НДФЛ после пересчета за 1 кв-л 20г.
    И как его сделать ведь у меня суммы по НДФЛ после перерасчета получились с минусом.

  5. Добрый день! Да, необходимо будет подать корректировочный 6-НДФЛ, в нём вручную уменьшить суммы в 020 и 040 строках.

  6. Добрый день! А минусовые суммы после пересчета не надо уменьшать в 1 и 2 кв-ле 2020г. по строкам 130 и 140 или они будут уменьшены в 3 кв-ле 2020г. по строкам 130 и 140

  7. Добрый день! Минусовые суммы после перерасчета не нужно отражать в Разделе 2 6-НДФЛ в 1 и 2 квартале 2020 г, т.к. НДФЛ с них мы заплатили полностью. Они отразятся в 3-ем квартале 2020.

Комментарии закрыты.