Здравствуйте уважаемые эксперты! Похоже мы опять наткнулись на ошибку в программе, и просим Вас подтвердить наши догадки.
Есть высокооплачиваемый сотрудник, у которого в июле был достигнут предел и ставка НДФЛ стала 15%.
в октябре получилось так что он из резидента, стал нерезидентом и был произведен перерасчет с начала года. Программа все пересчитала по ставке 30%, но уже начисленный НДФЛ по 15 % она не отменила! Он приплюсовался к исчисленному… Вот кусочек Регистра НДФЛ , который иллюстрирует эту нашу догадку. Посмотрите пожалуйста!
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Да, согласна с Вами, что программа не отрабатываем корректно.
ЕСли бы в октябре не было аванса, то все произошло хорошо. Исчисленный ндфл был бы верным после смены резидентства. Как только у нас возникает аванса, то программа не видит ндфл с него.
Рекомендую обратить с этой ошибкой на линию консультации. В этом случае предоставлю копию демо базы, чтобы не тратить время на моделирования ситуации и не передавать рабочую.
Я смоделировала ситуацию на релиз 3.1.27.111. На этом релизе исправлена ошибка:
Если у Вас другой релиз, пока не спешите обновляться. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) — исправит ли программа свою ошибку. У меня все стало хорошо. Если на Вашем релизе ошибка останется, тогда можно подумать об обновлении программы. Или пока в документе Перерасчет ндфл вручную указать сумму превышения.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе посмотрим!
Обновился! 15 % исправилось. Но то что Вы описали с авансом проявилось. Перерасчет НДФЛ помог! Все как Вы говорили. Спасибо Вам Большое!
Здравствуйте Мила! Большое спасибо за помощь.
Мы то как раз не про НДФЛ с аванса, до этого пока не досмотрели… у нас как раз эти 15% что указаны в ошибке.
Перерасчет НДФЛ не помог, он даже нашего сотрудника не собирался пересчитывать…
так что буду обновляться на 111ю… посмотрим что будет там
Хорошо, вопрос не буду закрывать. Напишите, пожалуйста, после обновление как будет ситуация.
нет все таки с авансом какая то беда… в регистре НДФЛ он задваивается…
Приложение
У меня не проявляется ситуацию как у Вас или я что-то упустила в Вашей последовательности. Расскажите, пожалуйста, более подробнее.
Здравствуйте Мила!
Сделал я следующее, аванс уже был, сделал перерасчет начисления ЗП , там все петли по переводу в нерезидента… после этого сделал перерасчет НДФЛ (я его привел выше)…
а теперь про чудеса.
Если я открою Регистр НДФЛ из документа перерасчет НДФЛ, то получу то что я привел (на картинке снизу), невзирая на проведен ли документ Перерасчет., а если я открою этот же регистр из отчетов Налогов и взносов, то получаю вот такую картину (картинка сверху) при непроведенном перерасчете, Этот отчет реагирует на проведенность Перерасчета.
Наверное с перерасчетом должно быть все правильно.
Документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь не видит данные по документу Перерасчет ндфл. У нас документ Перерасчет ндфл как раз делает сторно по сумму ндфл с превышения.
Предлагаю проверять учет ндфл с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период год и поставив флажок Суммы до/после превышения.
Можно также сформировать годовой отчет 6-НДФЛ.
Спасибо большое!
Что начисление ЗП не видит это понятно … и про сторно понятно.
Я смотрю в Регистре по НДФЛ. Ваше предложение принимаю с удовольствием. ;))
Будем проверять по всякому.
Пожалуйста:) С Вами очень приятно работать!
Вопрос не закрываю — подождем проверку. Если что-то обнаружите, напишите.
Мне тоже очень приятно с Вами работать! как хорошо что вы вопрос не закрыли. Проблемы остались.
Провели Перерасчет в октябре. Начисляем ЗП в ноябре, авансов нет. и получаем странные суммы по авансам
вот как перерасчет выглядит
Приложение
Очень интересный поворот:)
Откуда у нас появился документ Авансовый платеж по НДФЛ (Налоги и взносы — Все документы по НДФЛ)
Я не моделировала ситуацию, что у нас сотрудник на патенте. Расскажите, пожалуйста, эту историю — будет моделировать.
Приложите еще отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год с всеми включенными флажками в шапке отчета.
документа такого нет… это все перерасчет.
история описана сначала… был резидент, НДФЛ считался как с резидента, со всякими превышениями. В октябре стал нерезидентом, и запустили перерасчет с начала года. (аванс уже был) Пересчиталось, но Перерасчет НДФЛ добавил сумму -51 614… и теперь эта сумма лезет в авансы в ноябре
а еще , мои бухи не хотят «петель в ведомости, т.к. это в отчете сказывается».
но тут, мне кажется, ничего не поделать…
ДОброе утро!
Уточните пожалуйста, когда был введен документ Авансовый платеж по ндфл. В отчете как будут — то до смены ставки его и не было. Ввели его только в текущем месяце?
Очень странная была выплаченная сумма в январе без документа основания, без подразделение — как будто просто вручную ведомость создали. Далее идет не просто переброска между документами основания, а именно выплата сумм. Может быть расчетчики правда не выплачивали сальдо по итогам месяца: проверьте расчетные листки. Если там есть каждый месяц долг по итогам за месяца, то можно объяснить бухгалтерам: не будет этого в ведомости, если будете правильно выплачивать.
Но пока не кажется да, лучше оставить!
Здравствуйте! последние два рисунка — это про петли, не к тому сотруднику (под рукой оказались), хотя у него такие же петли есть.
Авансовый платеж по НДФЛ не вводили ВООБЩЕ. его нет. Это все возникло после перерасчета, после изменения статуса., и вводе документа Перерасчет НДФЛ. Больше ничего не делали.
по поводу странных сумм (видимо вы про последние две картинки). Там у нас была сложная сложность, сливались две организации и в период слияния действия были нестандартные, начисления по одной организации, а выплаты по другой. Там я намучился с приведением всего в соответствие… дата слияния была 26.12. со всеми вытекающими… так что это отголоски объединения…
Сальдо выплачивали все четко, за этим следят все, петли и минусы возникли при перерасчете статуса сотрудника…
Приложение
Спасибо за уточнение!
Если не было авансового платежа, предлагаю из документе Перерасчет ндфл убрать эту сумму. Будет ли программа в последующих документах вспоминать про это?
На демо базе не моделируется такая ситуация никак( Можно заглянуть в регистр накопления Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ, может быть там будет что-то интересное.
После перерасчета ндфл у меня зарплаты не хватило перекрыть расчет ндфл по 30%, то есть сотрудник должен организации. Но при подборе сотрудника в ведомость программа не пытается прошлые периоды подтянуть. Видимо здесь нюансы больше в Вашей программе, ЗУП пока отрабатывает верно.
Здравствуйте Мила!
Если отменить документ Перерасчет НДФЛ, то в октябре будет переудержан НДФЛ на сумму перерасчета. Но при расчете ноября это переудержание сторнируется, и никаких авансовых платежей не возникает.
В Авансовых платежах иностранцев чисто , когда не проведен документ Перерасчет НДФЛ
В общем я уже теряюсь… Сделал удаление перерасчета НДФЛ, потом опять добавил … и в нем перестало появляться -51614 в графе Зачтено авансов!!! до этого я перепроводил, пересчитывал начисление ЗП. (кстати когда в этой графе есть записи, тогда и есть запись в регистре Авансовые платежи НДФЛ иностранцев). И больше я не могу добиться чтобы появлялись цифры в этой графе… На копии тоже перестала заполняться эта графа… а заполнялась, и скриншоты есть… Ничего не понимаю, теперь все работает правильно! Патчи смотрел — ничего похожего на эту тему нет (да и в копии патчей нет). В общем я теряюсь в догадках, что привело к этому результату. И что было…
Что было — это загадка. Сейчас у Вас все в порядке? Больше нет авансовых платежей?
да , сейчас все ок, авансы пропали… Загадка неприятная, непонятно как она возникла и как пропала. И непонятно сработает ли она так же, в какой-нибудь другой момент.
Боюсь гарантий никто не даст 🙁
С 1С вообще стало очень сложно быть уверенным в результатах. Поэтому рекомендуем все проверять и не верить программе.
Большое Спасибо Мила!
Пожалуйста:)
Хорошего вечера!