Пожалуйста, дайте пошаговую инструкцию, как в 1с зуп можно пересчитать ндфл с начала года по ставке 13% для резидентов иностранцев, которые были нерезидентами. 183 дня истекло. Граждане Китая.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите статью по данному вопросу — Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)
Скажите пожалуйста, если сдана отчетность 6-НДФЛ за полугодие, а теперь с июля работник приобрел статус резидента и нужно пересчитать его зарплату с января.?
Нужно ли сдавать корректировку по 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие?
И переплату по налогу можно зачесть только в отношении начисленного и удержанного НДФЛ данного работника или в целом из начисленного НДФЛ за месяц по всем сотрудникам вычесть переплату по НДФЛ по данного сотрудника?
И если пересчитать с начала года зарплату возникает же задолженность по зарплате в части излишне удержанного НДФЛ, получается возникает задолженность по зарплате?
Здравствуйте!
если сдана отчетность 6-НДФЛ за полугодие, а теперь с июля работник приобрел статус резидента и нужно пересчитать его зарплату с января.?
С января нужно пересчитать НДФЛ по сотруднику.
Нужно ли сдавать корректировку по 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие?
Эксперты считаю, что корректировку подавать не нужно
И переплату по налогу можно зачесть только в отношении начисленного и удержанного НДФЛ данного работника или в целом из начисленного НДФЛ за месяц по всем сотрудникам вычесть переплату по НДФЛ по данного сотрудника?
Зачитывать НДФЛ можно только по данному сотруднику. Нельзя возвращать излишне удержанный НДФЛ иностранцу, а затем уменьшать на эту сумму НДФЛ по всем сотрудникам.
Зачет предполагает, что, например, по сотруднику за август будет рассчитан НДФЛ = 1300 руб. Но с прошлого месяца еще не весь излишне удержанный НДФЛ был зачтен. Осталось предположим еще 5000 руб. Тогда в Ведомости в колонке «НДФЛ к удержанию» должно быть нулевое значение. В итоге будет зачтено еще 1300 руб. и на следующей месяц перейдет 5000 — 1300 = 3700 руб.
И если пересчитать с начала года зарплату возникает же задолженность по зарплате в части излишне удержанного НДФЛ, получается возникает задолженность по зарплате?
Будет задолженность. В видео рассказывается, что если до конца года так и не удастся зачесть излишне удержанный НДФЛ, то после сдачи отчета 6-НДФЛ за год, необходимо будет откорректировать регистры.
Самое главное что в видео не показано где нужно внести и каким документом, что сотрудник стал резидентом.
Приложение
Откройте карточку сотрудника и перейдите в раздел «Налог на доходы». Внизу формы есть раздел «Статус налогоплательщика». Нажмите здесь ссылку «История изменения статуса налогоплательщика». Перейдите по ней и с 01.01.2022 укажите статус сотрудника как Резидент.
Да спасибо большое. Я с этими вопросами благодаря вам разобралась.
Однако возник новый.
Переплата по НДФЛ действительно как в видео зачитывается исключительно только в отношении данного сотрудника.
Однако к уплате НДФЛ уменьшился целиком. Например за месяц был начисленный НДФЛ по всем сотрудникам 175 т.р. По этим нескольким человек, которые стали резидентами у меня получился НДФЛ переплата 150 т.р. И программа поставила в к оплате только разницу, а именно 25 т.р. Какая-то получилась ерунда. Я как агент удержала с других людей 175 тр однако оплатила с учетом перплаты всего 25 т.р. Но при этом я как-бы весь налог вернула сразу, а человек будет свой переплаченный НДФЛ возмещать кто его знает сколько месяцев, но как минимум те же самые 6 месяцев что копил по 30%. Не понимаю в общем я этотмомент.
Ответьте пожалуйста правильно ли я оплатила только 25 т.р.?
Потому как если взять начисленный НДФЛ людей за минусом этих новоиспеченных резидентов то к оплате получается 120 т.р.
Здравствуйте!
А вы каким образом смотрели, что вам нужно заплатить 25 тыс. руб.? В 1С:Бухгалтерии по 68 счету? Тогда это неверно. В 1С:Бухгалтерии указывается только исчисленный НДФЛ. На него нельзя ориентироваться при оплате налога. Скорее всего вы недоплатили НДФЛ.
Необходимо для того, чтобы узнать сколько перечислять НДФЛ использовать отчет в ЗУП 3, например, «Анализ НДФЛ по месяцам». Здесь необходимо вывести колонку «Осталось перечислить». Подробнее посмотрите статью — КАК БЫСТРО УЗНАТЬ, СКОЛЬКО НДФЛ ОСТАЛОСЬ УДЕРЖАТЬ / ПЕРЕЧИСЛИТЬ
Прикрепляю скрины отчетиков в ЗУП и БУХ. Пожалуйста помогите разобраться, что я делаю не так и как мне понять сколько я должна доплатить.
Не вывели в отчет нужную колонку — «Осталось перечислить». В видео посмотрите показано как это можно сделать.
Не получается вывести как в видео. У нас 1С фрэш и там совсем все по-другому не так как в видео.
Здравствуйте!
Колонка не выводится, потому что в целом удержанная и перечисленная суммы равны.
Однако проблема в том, что 217 тыс. программа судя по всему считает переплатой. Вот пояснения по этому вопросу — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
Если бы был зарегистрирован документ «Возврат НДФЛ», то в отчете была бы выведена одноименная колонка, однако ее нет. Значит программа считает сумму в 217 тыс. переплатой. И это не из-за перерасчета по иностранцам. Т.к. в этом бы случае просто исчисленный становится меньше удержанного и перечисленного.
В то же время на ту же сумму у вас есть недоплата за май и июнь по сотрудникам.
1. Я правильно понимаю, что перечисление НДФЛ вы фиксируете документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»? Давайте проверим не «задвоились» ли у вас рег.данные и может быть в этом документе вы выбираете не ту ИФНС. Для этого откройте справочник «Регистрации в налоговом органе».
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане и нажимаете «Перейти».
Отберите организацию, если у вас их несколько в базе и посмотрите сколько элементов по ИФНС №15.
Можете прислать скриншот.
2. Чтобы понять в какой момент появилась излишне уплаченная сумма сделайте копию базы. В ней зайдите в журнал «Все документы перечисления в бюджет НДФЛ» (Налоги и взносы — Все документы перечисления в бюджет НДФЛ). Отменяйте с конца последовательно все документы по перечислению НДФЛ. Формируйте после каждой отмены отчет и смотрите за суммой в 217 тыс.
1. Перечисление НДФЛ я фиксирую документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»
2. Прилагаю скриншот, что регистрация в ИФНС один раз.
У нас была задержка в выплате зп, так как не было ИНН и не могли получить карты иностранцы. Поэтому перечислен НДФЛ был в срок, но ЗП была депонирована, и потом через 2 месяца выплачена и видимо поэтому программа ставит эту сумму отдельно. Вопрос по уплате НДФЛ спорный — с даты выплаты фактически или когда её положено было выплатить. Я пошла по рекомендации у вас на сайте и уплатила когда должна была выплатить в тех месяцах. И теперь получается я выплачиваю в текущем времени зарплату, когда получены карты, а НДФЛ был уплачен там в прошлых месяцах. В общем путаница полная.
Скриншот
Здравствуйте!
В ЗУП отражали исходную Ведомость на выплату зарплаты (когда она должна была быть выдана) и операцию депонирования?
Давайте посмотрим скриншот из этой Ведомости.
По идее, если в ЗУП оформлено депонирование, то НДФЛ должен считаться удержанным на дату исходной Ведомости, потому что депонирование не влияет на удержание налога. В какой момент удерживается НДФЛ при депонировании зарплаты в ЗУП 3?.
И тогда переплаты быть не должно.