Добрый день.
По поводу рекомендаций озвученных на семинаре в пятницу, предложили использовать операции учета ндфл для изменения категории и кода дохода по долям рк и сн, но в данном документе нет возможности поставить признак «зарегистрировано при начислении аванса, также данного признака нет в перерасчете ндфл без него корректен ли будет перерасчет, не столкнемся мы с проблемами в будущих документах?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Поле «Зарегистрировано при начислении аванса» используется для корректного отражения НДФЛ при зачетной схеме аванса. Т.к. сам зачет аванса уже прошел, программа не будет производить дополнительный перерасчет, если мы начисление проведем без заполнения данного поля. Для программы это будет просто корректировка дохода в течение месяца.
Ирина, если мы воспользуемся предложенным вариантом: изменим доход через операции или перенос, перечисленный налог зарегистрируем через перенос данных и решим что отразить хотим удержанный в даты получения первоначального дохода, то предложенный вариант отразить через операции не приведет к ошибкам в будущих ведомостях в части несоответствия налога документу основанию в выплате?
Добрый день! Нет, Операция учета НДФЛ не влияет на заполнение ведомости, т.к. не создает движения в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам».
Часто сталкивались с ошибкой в ндфл, которую видно через отчёт анализ ндфл по документам основаниям, пересрртица по документам -основаниям, то есть с указанным вами. регистром она вроде не связана.
Здесь может быть следующая ситуация: доход прошлого периода попадает в ведомость на выплату зарплаты в текущем периода (записи «в т.ч. за»). Программа сторнирует доход с прошлого документа-основания и проводит по новому документу-основанию (ведомости) в текущем периоде.
эта ситуация част сопровождалась шибкими, и Ваши коллеги рекомендовали либо исправлять в ведомостях либо перекидывать иначе. Применительно к ситуации с перерасчетом рк и сн — если регистрация налога через перерасчет ндфл, а регистрация удержанного через операцию учета — какие последствия будут, ждем постоянных проблем с ведомостями?
Добрый день! Например, если мы начислим сотруднику доход документом «Начисление зарплаты и взносов», в этом документе удалим НДФЛ, а НДФЛ рассчитаем документом «Перерасчет НДФЛ», затем заполним ведомость на выплату, но удержанный НДФЛ в колонке «НДФЛ» удалим, а проведем документ «Операция учета НДФЛ», где заполним закладку «Удержано по всем ставкам», то ошибок в следующем месяце не будет.
Т.е. связка документов «Перерасчет НДФЛ» и «Операция учета НДФЛ» отрабатывают корректно.
Единственное, не всегда корректно учитывается в 6-НДФЛ и в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» отрицательный налог, указанный в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» , поэтому рекомендовалась проводить корректировку в ведомости.
Елена, у нас ситуация иная, мы начислили зп и выплатили, далее операцией перебрасываем доход, а перерасчетом пересчитываем налог — вопрос: в следующих ведомостях не будет ли проблем с ндфл из за того что суммы налога изменяли через перерасчет ндфл.
Касательно корректировки в ведомости здесь много раз говорили что в ведомости налог с знаком минус приводит к ошибкам в уведомлении, это больше неактуально?
В данном случае проблем быть не должно, документ «Операция учета НДФЛ» проводит корректировку по тому же регистру, что и ведомость на выплату, здесь как таковой пересортицы не бывает.
Но в ведомости отрицательный НДФЛ указывать не стоит, потому что могут быть ошибки при заполнением документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», тут проблема в следующем: разработчики никак не исправят ошибки по учета возврата НДФЛ при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». А отрицательный удержанный налог — это для программы по сути возврат налога. Аналогичная проблема может возникать и при указании отрицательного НДФЛ на закладке «Удержано по всем ставкам» в документе «Операция учета НДФЛ».