Войти в кабинетЗдравствуйте! У нас в 4 кв 2021 были приняты иностранцы на патенте. В отделе кадров сделали ошибку, указали статус налогоплательщика как НЕРЕЗИДЕНТ. Конечно же окт, ноябрь и декабрь НДФЛ исчислен, удержан и уплачен по 30%. Отчетность пока не сдана. Хотим с вами посоветоваться в правильности наших дальнейших действий. Во вложении вордовский документ с описанием всех наших действий. Хотим убедиться в правильности, помогите пожалуйста) Делаем пока все на копии базы.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Насколько я вижу — все отлично! Вы все сделали правильно!
Да, в 6-НДФЛ возврат должен отражаться в том квартале, в котором был фактический возврат, т.е. выплата на руки.
Да, уменьшите следующий платеж по НДФЛ на сумму этого возврата.
спасибо!