Добрый день!У нас такая ситуация, выяснилось, что бухгалтер переплатила за прошлый год НДФЛ, в итоге сумма повисла и не распределяется по людям.ИФНС сказали, что учтут её в этом налоговом периоде.Как нам её распределить по людям в программе, чтобы ясно видеть сколько осталось перечислить и урегулировать задолженность.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Переплата НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Берет НДФЛ с нерезидентов, работающих за рубежом Добрый день. У нас 45 человек с 01 января переведены в подразделения с условиями "ЗАГР" и им проставлен статус "Нерезидент".…
- 6-НДФЛ за 2021 Добрый день, есть ли какая-то возможность учета в отчета ручных исправлений данных по людям в справках 2-НДФЛ? Т.е. данные по…
- Остатки и обороты резервов отпусков Добрый день. У меня в ЗУП за прошлые периоды по уволенным людям висят минусы по резервам отпусков , а также…
- Расчет РСВ за полугодие и9 месяцев Добрый день, столкнулась с проблемой при формировании отчета за 6 месяцев по коду тарифа 01 стоят люди начислений по ним…
Статьи по этой теме
- Проверка наличия взносов по дополнительному тарифу при выгрузке Подраздела 1.2 ЕФС-1 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Видео: Проверка наличия взносов по дополнительному тарифу в Подразделе 1.2 ЕФС-1 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) В новых версиях ЗУП 3.1 в документе Сведения о…
- Субсидии за трудоустройство молодых специалистов: условия и сумма Источник: Постановление Правительства от 18.03.2022 N 398 Информация для: работодателей Работодатели, которые в 2022 году возьмут на работу молодых сотрудников…
- Субсидии за трудоустройство — для новых категорий работников Источник: Постановление Правительства от 04.06.2022 N 1021 Информация для: работодателей Расширен перечень работников, за трудоустройство которых в 2022 году выдаются…
- Работодателей хотят обязать возмещать расходы работникам на удаленке ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) предложила законопроект, в соответствии с которым работодатели будут возмещать расходы сотрудникам, вынужденным временно работать в…
Здравствуйте!
Уточните, как регистрируете перечисление налога в ЗУП: ведомостями или документом Перечисление НДФЛ в бюджет?
Если пользуетесь документом Перечисление НДФЛ в бюджет, то сумма переплаты должна распределиться по людям автоматически. Если использовать этот документ не хотите (он раскидывает суммы налога по людям автоматически и не всем удобен) и пользуетесь только ведомостями, то учет перечисленного налога можно скорректировать документом Операция учета НДФЛ. Но в этом случае придется вбивать суммы по людям вручную. Насколько я понимаю, Вы планируете уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму переплаты. Тогда после проведения ведомости (в которой установлен флажок, что НДФЛ перечислен и введены реквизиты п/п по НДФЛ), нужно будет ввести док. Операция учета НДФЛ. В нем сторнировать суммы перечисленного налога с реквизитами п/п, привязанной к ведомости и отразить уплату с реквизитами п/п, по которой висит переплата сейчас.
Мы как раз пользуемся документом Перечисление НДФЛ в бюджет и он не распределяет эту сумму.
Смоделировала на демобазе — программа отрабатывает корректно, переплата списывается при очередном перечислении налога. Покажите:
— скриншот документа Перечисления НДФЛ в бюджет, из-за которого образовалась переплата
— скриншот ближайшего документа Перечисление НДФЛ в бюджет, при проведении которого ожидаете, что спишутся остатки
— скриншот универсального отчета по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению): Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет. Для анализа берем таблицу «Остатки и обороты». Период отчета пока возьмем такой — с даты, когда уже появилась переплата, до текущего момента (можно до конца года, как у меня). На скриншоте показала основные параметры универсального отчета
Поправили всё вручную, переплата так и не списалась.
Если хотите разобраться детально, в чем проблема, пришлите, пожалуйста, данные которые я запросила в комментарии от 04.05.2021
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.