Помогите разобраться с ситуацией. Еще в 2023 году в расчетной ведомости по сотруднику формируется задолженность и «за организацией» и «за работником» конечное сальдо 0. Не можем ни как убрать это. Создали перенос данных но убирается только из колонки «за работником».
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того чтобы определить, как правильно исправить ситуацию уточните пожалуйста в расчетной ведомости два сотрудника с одинаковым ФИО и разными табельными номерами. Может быть данный сотрудник принимался и увольнялся? И сейчас сальдо отражается по уволенному сотруднику?
Это один и тот же сотрудник, он работал по договору ГПХ в одном подразделении. а потом был принят на постоянное место в другом подразделении. В итоге 1 сотрудник, 2 табельных, 2 подразделения. Ранее сумма была по двум строкам, из одной мы убрали
Здравствуйте!
Сначала давайте отменим перенос данных (поставим в документе нулевые суммы)
Далее попробуем воспользоваться исправлением «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости, для этого:
1. Создадим техническую ведомость — это должна быть ведомость в кассу, в нее подберите подбором сотрудника (можно проверить табельный номер при подборе, чтобы выбрать сотрудника с пересортицей).
2. По кнопке «Изменить зарплату», можно увидеть таблицу с суммами пересортицы.
3. Нужно оставить суммы корректировки за прошлый период. При этом суммы корректировки + и — должны в итоге давать ноль в ведомости. НДФЛ также должен быть нулевой. Если так получится, то эту нулевую ведомость, которая содержит в себе корректировку нужно провести, после этого пересортица должна закрыться.
Подробно об исправлении пересортицы посмотрите пожалуйста рассказывается здесь: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1