Перечисление НДФЛ за уволенного сотрудника.

1. Здравствуйте!

   Опишите ситуацию подробнее. Когда начислена сотрудника сумма, когда выплачена ? Какими документами произведено начисление?

2. Сотрудник уволился в июне, тогда же ему выплатили (на карту) и перечислили ндфл. — все это происходило в ЗУП 2.5. Когда стали вводить документ «увольнение» в ЗУП 3 (в июле), обнаружили, что суммы за увольнение изменились в большую сторону (на предприятии сотрудник отработал меньше года) и соответственно НДФЛ.
   Когда сделали ведомость в банк(в июле), естественно, что и сумма к выплате, и НДФЛ они больше, чем перечислили в ЗУП 2.5. Сумму «к выплате» изменили вручную, НДФЛ перечисленный показали документом «Перечисление НДФЛ в бюджет».
   И, как теперь оказалось, эта сумма распредилилась между сотрудниками. Соответственно, налог, который требуется перечислить 1446.00
   Остаток по ЗП «висит» — пока. На карту перечислять не планируем, если только через кассу.
   Доперечислить п/п по НДФЛ из бухгалтерии можно без проблем, но как этот НДФЛ привязать к данному сотруднику?

   1. Здравствуйте!
      К сожалению, пока в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» нет табличной части, в которой можно было бы указать сотрудника, за которого перечисляется НДФЛ. Поэтому в этом случае можно:
      Вариант 1) воспользоваться документом «Перенос данных» и внести информацию по перечисленному НДФЛ непосредственно в регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход». Пример как заполнить информацию в регистре можно посмотреть, сформировав движения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Для этого следует открыть этот документ и справа вверху нажать кнопку Еще — Движения документа.
      Вариант 2) воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ — Операция учета НДФЛ) и заполнить в нем информацию только на вкладке «Перечислено по всем ставкам»

3. Добрый день.
   Док: Операция учета НДФЛ- вкладка: Перечислено по всем ставкам — Мес налогового периода — это дата документа, по которому не перечислен НДФЛ — верно?

   1. Здравствуйте!
      «Мес налогового периода» — соответствует месяцу, в который попадает Дата получения дохода, по которому Вы делаете перечисление. Для уволенного сотрудника дата получения дохода по оплате труда — это дата увольнения сотрудника (подробнее Дата получения дохода в виде оплаты труда для уволенных сотрудников (ЗУП 3.1.5.272 / 3.1.7.87). Для компенсации отпуска при увольнении — дата выплаты.

Комментарии закрыты.