Как в ЗУП 3.0 «перечислить» НДФЛ за сотрудника уволенного в июне.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Опишите ситуацию подробнее. Когда начислена сотрудника сумма, когда выплачена ? Какими документами произведено начисление?
Сотрудник уволился в июне, тогда же ему выплатили (на карту) и перечислили ндфл. — все это происходило в ЗУП 2.5. Когда стали вводить документ «увольнение» в ЗУП 3 (в июле), обнаружили, что суммы за увольнение изменились в большую сторону (на предприятии сотрудник отработал меньше года) и соответственно НДФЛ.
Когда сделали ведомость в банк(в июле), естественно, что и сумма к выплате, и НДФЛ они больше, чем перечислили в ЗУП 2.5. Сумму «к выплате» изменили вручную, НДФЛ перечисленный показали документом «Перечисление НДФЛ в бюджет».
И, как теперь оказалось, эта сумма распредилилась между сотрудниками. Соответственно, налог, который требуется перечислить 1446.00
Остаток по ЗП «висит» — пока. На карту перечислять не планируем, если только через кассу.
Доперечислить п/п по НДФЛ из бухгалтерии можно без проблем, но как этот НДФЛ привязать к данному сотруднику?
Здравствуйте!
К сожалению, пока в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» нет табличной части, в которой можно было бы указать сотрудника, за которого перечисляется НДФЛ. Поэтому в этом случае можно:
Вариант 1) воспользоваться документом «Перенос данных» и внести информацию по перечисленному НДФЛ непосредственно в регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход». Пример как заполнить информацию в регистре можно посмотреть, сформировав движения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Для этого следует открыть этот документ и справа вверху нажать кнопку Еще — Движения документа.
Вариант 2) воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ — Операция учета НДФЛ) и заполнить в нем информацию только на вкладке «Перечислено по всем ставкам»
Добрый день.
Док: Операция учета НДФЛ- вкладка: Перечислено по всем ставкам — Мес налогового периода — это дата документа, по которому не перечислен НДФЛ — верно?
Здравствуйте!
«Мес налогового периода» — соответствует месяцу, в который попадает Дата получения дохода, по которому Вы делаете перечисление. Для уволенного сотрудника дата получения дохода по оплате труда — это дата увольнения сотрудника (подробнее Дата получения дохода в виде оплаты труда для уволенных сотрудников (ЗУП 3.1.5.272 / 3.1.7.87). Для компенсации отпуска при увольнении — дата выплаты.