Перечисление НДФЛ

1. Здравствуйте! Не совсем понятно. Вы смотрите движения конкретного документа по регистрам? Пришлите, пожалуйста, скриншоты.

2. Добрый день! А вы переадресуйте вопрос Ольге Горшениной, это продолжение к предыдущему вопросу

   1. Доброе утро! Хорошо.

3. Добрый день! До сих пор от Вас не получила ответа на вопрос?

   1. Здравствуйте!
      Извините Вашему вопросу случайно установили не тот статус.
      Обычно появление таких записей означает, что в документе «Перечисление» (в Вашем примере №2367) сумма перечисления была указана больше, чем на тот момент было удержано налога.

4. Добрый день!
   Сумма налога указано верно, т.к. в данном регистре есть сумма возврата НДФЛ (имущественный вычет). Делала все по инструкции «Предоставление имущественного вычета» возврат НДФЛ. Как это проверить?

   1. Здравствуйте!
      1. Давайте проверим по «Универсальному отчету» равны или суммы прихода и расхода по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» по документу №2367. Настройки отчета выслала Вам на почту. Загрузите настройки и в отборе укажите документ №2367
      2. В каком релизе ЗУП 3 Вы работаете?

5. Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.246)

6. Не могу загрузить файл, который Вы прислали, выдает ошибку.

   1. Здравствуйте!
      Выберите в «Универсальном отчете» вначале регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Далее нажмите справа кнопку Еще — Прочее — Изменить вариант отчета. В открывшейся форме нажмите кнопку Еще — Загрузить настройки и выберите присланный файл. Нажмите «Завершить редактирование»
      Настройки должны загрузиться. В отчете будет реквизит «Регистратор» отберите в нем документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», где номер платежного поручения указан как №2367

7. Высылаю сформированный отчет.

   1. Пришлите сформированный отчет после загрузки настроек по вышеприведенной инструкции

8. Ольга, добрый день! Загрузила отчет, но только он пустой.

   1. Здравствуйте!
      Период задайте 2018 г. и отмените перед формирование отчета документ «Перечисление НДФЛ» от 28.02.2019

9. Сформировала еще один отчет, что-то опять не понятно))

   1. Это Вы отбор сделали по документу, в котором уже появились последствия. Нам нужно посмотреть движения документа 2018 г., в котором было указано ПП №2367

10. Добрый день! Высылаю сформированный отчет.

    1. Здравствуйте!
       Судя по отчету в «Перечислении НДФЛ в бюджет» №2 от 30.03.18 перечисляете Вы 5639 руб., однако на тот момент программа видит удержанного НДФЛ на сумму 1771 руб. и ее отправляет в бюджет. Получается, что перечисляете больше, чем удержано НДФЛ. И далее сумма из данного перечисления попадает в движения «Перечисления НДФЛ» от 28.02.2019 № 1091

11. По 2018г. в регистрах сколько удержано, столько и перечислено. Как сейчас сделать все правильно, чтобы не было перекосов.

    1. Здравствуйте!
       Скорее всего удержано и перечислено одинаково, а внутри получается, что данные «разъезжаются».
       Трудно не видя данных базы советовать как выправить ситуацию. Можно на копии попробовать в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» №2 указать сумму 1771 руб., далее перепровести «Перечисление НДФЛ в бюжет» за 2019 г. и посмотреть результаты.
       Если база небольшая, то можно отменить все документы «Перечисления», смотреть какая сумма должна была быть перечислена по алгоритму, приведенному в видео КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО НДФЛ ОСТАЛОСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ, сравнивать с фактическими данными и уже принимать решение какие суммы указывать (перечислять не более удержанного).
       Предварительно сделайте резервную копию базы

12. Добрый день! На резервной копии при формировании «Перечисление в бюджет» за март 2018г. № 2367 от 30.03.2018 на сумму 5639 проваливаешься в Реестр перечисленных сумм НДФЛ подтягивается информация за 2019г., хотя все документы по выплатам на 2019г. были отменены, предварительно выравнила за февраль 2018г.. Не могу понять что еще можно сделать.

13. Добрый день! Оля, все получилось. Спасибо!

Комментарии закрыты.