Добрый день..
Бывают ситуации, когда к выплате нет сумм, но налог надо удержать.. Как это сделать??
например: Аванс не начисляли и не выплачивали.. в середине месяца сотрудник увольняется.. У него были неявки и при увольнении начисляется только компенсация за отпуск .. рассчитывается и НДФЛ.. К выплате сумм нет — исполнительный и другие удержания.. Как удержать и перечислить НДФЛ??
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день Татьяна. Можно подобрать сотрудника в Ведомость вручную по кнопке Подбор. Это позволит заполнить НДФЛ к перечислению по сотруднику при нулевой сумме к выплате. Второй вариант — воспользоваться документом Операция учета НДФЛ — Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания?
Мы работаем в ERP
1 вариант не подходит, т.к. на основании Ведомости создается Списание безналичных ДС и с пустой суммой он не проводится
2 вариант — в док «Операция учета НДФЛ» на закладке «удержано» нет возможности ввести Налоговый орган. Программа ставит НДФЛ по организации, а у нас обособленное подразделение. Но в списке выбора обособленных подразделений не показывает ничего (пуст) — хотя есть несколько таких подразделений. и получается начислен налог по одной ИФНС, а удержан по другой..
как правильно заполнить док?
Добрый день, Татьяна. По ERP полноценно проконсультировать не можем. В этой конфигурации есть свои особенности, котоырх нет в ЗУП. Могу поделиться некоторыми соображениями, но на 100%-ю истину претендовать не могу. В моей демо-базе 2.5.8 дает выбрать подразделение. Но у меня старый релиз, возможно что-то поменялось в базе. На всякий случай приложу скриншоты, как заполнено в демо-базе.
Если оформить Операцию учета НДФЛ не удается, можно использовать документ Перенос данных. Он позволяет вводить записи напрямую в регистры.
Создать его можно пользователю с полными правами (профиль Администратор). Чтобы открыть журнал документов Перенос данных нужно нажать Shift+F11 и перейти по ссылке e1cib/list/Документ.ПереносДанных
Записи нужно вводить в Регистры накопления: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов по НДФЛ, НДФЛ к перечислению. По поводу регистра «НДФЛ перечисленный» сомневаюсь. Возможно есть еще какие-то регистры в ERP, по которым следует сделать записи.
Чтобы определить, какие записи нужно вносить в регистры, нужно ориентироваться на документ-образец. Возьмите Ведомость на выплату зарплаты по сотруднику, где есть удержание НДФЛ, посмотрите движения документа по указанным регистрам( Ctrl+Shift+A). Второй документ- образец — Списание безналичных ДС на выплату зарплаты. Воспроизведите движения в документе Перенос данных по аналогии с документами-образцами, изменив суммы и документы-основания. Если затрудняетесь — лучше обратиться к специалисту по ERP. Возможно такие есть в фирме-франчайзи, у которой Вы покупаете услуги по договору ИТС.