Здравствуйте.
дата эксплуатации программы 01.10.19
у сотрудника за октябрь пособие по беременности и родам и
отсторнировали доплату в сумме -13 298,80 Итого база за октябрь отрицательная.
в ноябре у сотрудника начислений никаких нет.
В декабре сотруднику начислена премия 12500 — база за декабрь положительная.
за 4 квартал база отрицательная -798,80.
В РСВ за 4 кв. у сотрудника 3 раздел пустой.
октябрь понятно не попадает, т.к. мы не можем показать отрицательные суммы (подаем корр.) , но почему не заполняется декабрь, ведь в декабре у нас положительная сумма….
Скажу еще что взносы по сотруднику программа вообще не начисляет ни за один месяц.
помогите разобраться.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите отрывок из семинара: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (Видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).
Ошибка в том, что перерасчет доплаты отразился Октябрем. Отрицательной базы в РСВ быть не может, перерачет должен отнестись к тому месяцу, за который он сделан.
Покажите скриншот: в каком документе сделан этот перерасчет?
Вам нужно будет подать корректировку за период, за который пересчитали доплату.
А декабрь вообещ должен заполниться, но может из-за ошибки в октябре не заполняется. Потому что в целом по кварталу получилась отрицательная сумма.
документом Разовое начисление просто вручную сняли сумму
Добрый день! Вам нужно в ЗУП 3 документом Операция учета взносов отнести эту сумму к периоду, за который она была ранее начислена. Либо документом Операция учета взносов: смотрите строчку, которую сформировалась в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов» и делаете ее копию, но с другим знаком в сумме, а затем еще одну такую строчк, но в прошлым месяцем. Нужно, чтобы Анализ взносов этот доход показывал не Октябрем, а тем месяцем, за который сторно.
относить отриц.сумму некуда нет у сотрудника доходов за пред.периоды в этой базе. Это реорганизация путем присоединения. на 01.10.19 Заносили сотрудников через документ Начальная штатная расстановка. Организации, где сотрудник работал до 01.10.19 нет
Вы меня сейчас очень озадачили. Получается в новой организации сотруднику отсторнировали начисления по старой уже ликвидированной организации. Я не аудитор, и по этому вопросу все же советовала бы Вам пообщаться с аудитором. Мое мнение, что тут нужно либо: НЕ пересчитывать зарплату по закрытой организации, либо после этого пересчета сдать корректирующий отчет за ликвидированную организацию.
А Вам сейчас получается прятать вообще эти минусы некуда. А показать суммы с минусом нельзя.
И я затрудняюсь сказать, что в данном случае верно.
А взносы с минусом по ней как я понимаю, рассчитывались и уплатили Вы налог в бюджет с учетом этого минуса… Т.е. просто убрать эту сумму из учета взносов нельзя, она вошла в общую базу.
Теперь в любом случае придется как-то хитрить… Ведь с 2-НДФЛ тоже будт проблемы! В ней тоже нельзя показать отрицательный доход, а куда прятать, ведь других доходов по коду 2000 у сотрудницы нет. Придется уменьшать доход по премии и больничному листу… Это мне тоже не очень-то нравится!
Рассмотрите вариант доначислить ей эту сумму обратно декабрем, чтобы сдать отчетность без проблем? А удержите потом, когда у нее будут облагаемые начисления.
спасибо большое, будем думать…