Отрицательная база при расчете взносов- исправление

Вопрос задал Инна С. (Уфа)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Учет ведем в ЗУП 3.1.6.Воспрос в следующем: сотрудница принесла в августе 2018 г больничный, даты которого с 29.06 по 13.07.2018 г. после проведения в августе больничного листа в РСВ-1 сформировалась отрицательная база за август 2018. Как правильно исправить эту «-«ю базу .Пытались сделать корректировку РСВ за 2 кв 2018, этот сотрудник в нее не вышел. Спасибо большое!

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста скриншоты расчетных листков за июнь — август 18 (можно в одном файле сохранить в формате pdf)

  2. Сотрудник уволен 29.06.2018, затем приносит в сентябре больничный лист с датами с 29.06.2018 по 13.07.2018. ( проводят и выплачивают б.л. в сент-бре 2018) Отрицательная база по страховым взносам за 9 мес. сформировалась за сентябрь. При попытке сформировать корректировку по РСВ за 1 полугодие, этот сотрудник в КОРР не попадает. Что делать?

    1. Здравствуйте!
      1. Проверьте установлен ли для сданного отчета за полугодие статус «Сдано»?
      2. «Отрицательная база по страховым взносам за 9 мес. сформировалась за сентябрь» — отрицательные взносы за июнь рассчитались?
      3. Вы не приложили скриншоты расчетных листков за июнь и сентябрь 18

  3. В нескольких письмах отправлю 4 файла — скрины расчетных листков июнь, сентябрь 2018 (в июле, августе — чистые), раздел 3 рсв за 9 мес 2018 для данного сотрудника .
    Статус «Сдано» в отчете за полугодие 2018 — установлен

    1. Здравствуйте!
      Посмотрите статью Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход?, где показано как программа должна себя вести. Посмотрите как у Вас отрабатывает программа.
      1. В «Начислении зарплаты и взносов» в сентябре рассчитались отрицательные взносы за июнь?
      2. Приложите скриншот регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по сотруднику, чтобы были видны колонки: Период, Регистратор, Дата получения дохода, Вид дохода, Сумма

  7. Начисление за сентябрь ,вкладка Взносы

    1. Здравствуйте!
      У Вас почему-то по регистру «Учет доходов для исчисления страховых взносов» пересчитанные суммы за июнь по документу «Больничный лист», отнесены сразу были к сентябрю. Попробуйте отменить документы «Выплаты бывшим сотрудникам» и «Больничный лист», «Начисление зарплаты и взносов». Далее последовательно проведите «Больничный лист». Сразу проверьте какая дата записалась в регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по пересчитанным сумма за июнь. В колонке «Дата получения дохода» должна быть июньская дата. Если все так, то дальше проводите за сентябрь «Выплаты бывшим сотрудникам» и пересчитайте взносы в документа «Начисление зарплаты и взносов». Должен появиться пересчет за июнь. После этого сформируйте корректировочный отчет за полугодие. Далее проведите документ «Выплаты бывшим сотрудникам»

      Предварительно сделайте резервную копию базы

  9. Поясните, пож-та, следующее: «…..В колонке «Дата получения дохода» должна быть июньская дата. Если все так, то дальше проводите за сентябрь «Выплаты бывшим сотрудникам» и пересчитайте взносы в документа «Начисление зарплаты и взносов….». Дата получения дохода должна быть Июнь после проведения БЛ? А если сумма по БЛ была выплачена в сентябре? то как тогда?

    1. Здравствуйте!
      Вы посмотрели статью, на которую я давала ссылку? Для того, чтобы исчезла отрицательная база из отчета за 9 месяцев, она должна была «переехать» в июнь. Тогда в корректировочном отчете за полугодие в Разделе 3 должен появиться этот сотрудник. Вы воспользовались рекомендациями из предыдущего сообщения?

Комментарии закрыты.