Добрый день! Скажите, как правильно заполнять документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в ЗУП. К примеру дата удержания налога 31.01.2025 , а срок перечисления 05.02.25, то какой период ставить в этом отчете. Спасибо
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в ЗУП указываем текущий месяц за который нужно заполнить уведомление. Например:
— 22.06.2025 заполняем Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в ЗУП — указываем месяц июнь и в отражение попадают строки за период с 01 по 22.06 — Сохраняем документ
— 30.06.2025 заполняем Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в ЗУП — указываем месяц июнь и в отражение попадают строки за июнь, кроме тех, которые уже есть в предыдущем уведомлении за июнь, т.е. за период с 23 по 30.06.2025
Подробно об этом можно посмотреть здесь: Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1?
Скажите, а дату ставить с 01-22. 28 числом и также период с 23 по 30. — датой списания ИФНС с енс?
Первое уведомление формируем до 25 числа, — на стороне бухгалтерии формируется проводка, дата проводки соответствует сроку перечисления налога, т.е. 28 число.
Посмотрите пожалуйста табличку в статье — Ежемесячный порядок действий по уплате НДФЛ в 1С, также к ней есть видео в котором объясняется подробно порядок действий : Уведомления по НДФЛ и уплата налога
Также может пригодится памятка (см. вторая часть памятки — Уведомления, уплата и отчетность по НДФЛ и страховым взносам) Памятка по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1