Отпуск

Вопрос задал Елена В.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

При сравнении данных для расчета отпускных в программе ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 было обнаружено, что средний заработок в программах разный. В 3.1 откорректировали сумму «начислено» отпуска вручную (в соответствии с суммой в 2.5). Таким образом, за прошлые периоды неверно был сделан сам расчет отпускных. Каким образом можно доначислить отпускные в текущем периоде?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Я правильно поняла, что верная сумма была все-таки в ЗУП 3.1, а ее исправили на неверную и теперь требуется выйти на исходный расчет? Скажите, в каком периоде начисляли отпускные? Если в прошлом, то можно создать документ-исправление Отпуск, в нем пересчитаются отпускные.

  2. Да, Вы правильно поняли. Исправили в феврале, а в декабре хотим выйти на исходный правильный расчет. То есть в декабре срздаем документ-исправление. Напишите, пожалуйста, как правильно это сделать. Надо зайти в тот документ февральский и через кнопку исправить документ пересчитается декабрем?

    1. Да, все верно! Документ-исправление создает по ссылке «Исправить», расположенной в внизу исходного документа. В созданном документе-исправлении проверьте сразу Месяц. Если по умолчанию установится не декабрь 2020, то можно изменить месяц самостоятельно

  3. Как нужно сделать исправление в случае снятия суммы отпускных в текущем периоде?

    1. Уточните, пожалуйста Ваш вопрос? Порядок исправления всегда одинаков: или мы правим исходный документ (если в периоде исходного документа еще можно вносить корреткировки) или создаем документ-исправление.

      Еще не совсем поняла формулировку «в случае снятия суммы отпускных» — сумма отпускных уменьшилась, Вы это имеете в виду?

      Как консультант по ЗУП скажу, что порядок действий здесь тот же — документ-исправление. Но в учете НДФЛ сторно ляжет по первоначальной дате выплаты и это корректно. Обычно корректировку 6-НДФЛ в этом случае не подают. Т.к. 1 раздел заполняется нарастающим итогом и в годовом отчете сторно будет учтено. А 2 раздел вообще корректировать не требуется, т.к. в нем мы показываем фактически удержанный налог. Возврат или зачет излишне удержанного налога по отпускным будет отражен в периоде зачета / возврата НДФЛ. В учете взносов сторно может лечь по-разному: ели у сотрудницы будут в декабре облагаемые взносами доходы в сумме, превышающей сторно, то оно учтется декабрем.

      А как бухгалтер, с другой стороны, могу спросить — Вы уверены что стоит пересчитывать отпускные в меньшую сторону? Неизвестно, как на это посмотрят проверяющие, если работник пожалуется. Я сама пересчитываю отпускные, если на момент их расчета не было, например, полной информации о данных для расчета среднего. Но у Вас перерасчет в декабре за февраль — это может вызвать вопросы у работника и навлечь нежелательные проверки. Но решать тут Вам конечно. Я просто поделилась своими опасениями.

    2. Здравствуйте!

      Скажите, я могу еще чем-то помочь в рамках этого обсуждения?

Комментарии закрыты