Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.119). Организация на ОСНО.
При сдаче годовой отчетности у меня появилось расхождение в контрольных соотношения РСВ с 6-НДФЛ по базе для начислений, то есть в отчет по РСВ закралась техническая ошибка (сбой в программе). Произошло переначисление и база увеличилась на 52000 (ошибочно).
Сбой произошел в апреле2020, следовательно не верный отчет за полугодие 2020, 9 месяцев 2020 и год 2020.
Я подготовила корректировочные отчеты за вышеуказанные периоды. В отчете за полугодие в раздел 3 вошли те сотрудники, по начислениям которых произошла ошибка. В отчет за 9 месяцев и год в раздел 3 эти сотрудники не попали или попали частично. При сдаче принят оказался только отчет за полугодие. Два других не приняты в обработку. Ошибки, которые содержит отчет связаны с сотрудниками, которые в этот отчет не попали или попали частично. Как включить сотрудников в корректировочный отчет? Что нужно сделать для исправления возникших ошибок?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При заполнении корректирующего РСВ Программа самостоятельно отслеживает изменялись ли сведения у сотрудников в учете по сравнению с исходным отчетом этого периода. Если сотрудник не попал в Раздел 3 корректирующего отчета за 9 месяцев / год, то значит его доходы и взносы того периода остались неизменными по сравнению с исходным РСВ за 9 месяцев и за год.
Думаю, ошибка в чем-то другом.
Уточните пожалуйста 1 скрин с ошибкой — это ошибка из какого-то отчета? Корректирующего отчета за 9 месяцев или за год 2020?
2 скрин это раздел 3 из какого отчета? Корректирующего отчета за 9 месяцев или за год 2020?
Здравствуйте.
Скрин с ошибкой это к отчету за год. Скрин Раздела 3 тоже за год.
Еще прилагаю скрин с ошибкой за 9 мес и 3 Раздел за 9 мес
Пришлите пожалуйста скрин раздела 1 корректирующего отчета за полугодие (который приняла налоговая) — чтобы были видны строки 30,31,32,33. Аналогичный скрин нужен из корректирующего отчета за 9 месяцев (который налоговая не приняла).
Скринщоты во вложении.
У Вас нет той ошибки, которую Вам прислал ФНС. Они в одном из КС (я взял самое последнее из списка), которое якобы оказалось ошибочным, проверяли следующее:
— в отчете за полугодие берется доход за январь-июнь (это 30 строка раздела 1) — там у Вас показано 1 210 708,19
— к этому доходу прибавляются доходы из отчета за 9 месяцев (за июль, август, сентябрь) строки 31,32,33: расчет такой по Вашим цифрам 1 210 708,19 + 205 505,60 + 183 730,58 + 686 799,79 = 2 286 744,16
— получившаяся сумма должна быть равна значению строки 30 отчета за 9 месяцев: у Вас там как раз 2 286 744,16
А в ошибках они пишут, что якобы у Вас нет этого равенства. Вероятно, Вы одновременно отправляли корректировку и за полугодие, и за 9 месяцев. Видимо налоговая сначала пыталась проверить корректировку за 9 месяцев и сравнивала её не с корректировкой за полугодие, а с исходным отчетом за полугодие. Поэтому написали такие Вам ошибки.
Попробуйте ещё раз сдать тот же корректирующий отчет за 9 месяцев
Спасибо.
Отправила вчера повторно отчет за 9 месяцев, жду результат.
Доброй
Доброй ночи.
Отчеты сданы. Спасибо.