Помогите разобраться с отчетом Подробный анализ сотрудника.Почему так выходит по сотруднику?С 1 января ведут учет. В январе было не верно расчитано, оформили перерасчет разовым начислением с минусом. Аналогичная ситуация в феврале.В марте уже с плюсом.
Все ли верно в периоде с января по март? Почему программа минусует ндфл?Не вылезут ли проблемы потом?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2024 может минусовать доход и налог в том случае, если аванс за январь был выплачен не полностью. Например, был долг на конец декабря, который перешел в январь. Ведомость на выплату аванса заполняется неправильно. Или просто выплата прошла не в полном объеме.
Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
В целом в январе налог исчислен на 8 руб. больше, чем надо (788 руб., а должно быть 780), но в феврале это выравнивается, поэтому здесь я проблемы не вижу. Удержан налог 806 руб. по первоначальным данным, с этим мы ничего не сделаем, он дальше зачитывается.
Красная строка по разовому начислению — Вы сами пишете, что «оформили перерасчет разовым начислением с минусом». Он и отражается в налоговом учете красным, это по сути сторно начисления. Верно ли то, что это сторно попадает в февраль? Что этим начислением корректировали — начисление зарплаты за первую половину или за месяц?
Они неверно рассчитали зп в своей старой программе в январе и феврале, и в марте пересчитывают.Программа 1 с в январе и феврале все верно посчитала, я разовым начислением с корректировала суммы, чтобы выйти на их суммы. А в марте они пересчитали зп,так как мы увидели их косяки за январь и февраль.Поэтому в марте разовое начисление с плюсом. Просто сотрудница работает по основному месту и внутреннему и подразделения привязаны к разным статьям финансирования, не может ли быть в дальнейшем из-за этого проблем?
Нужно очень внимательно проверить настройки начислений и документы, которыми Вы вводили сторнирование. Насколько я понимаю, разовым сторнировались основные начисления. Потом снова начислялись. Проверьте, чтобы подразделения и статьи финансирования соответствовали первоначальным данным. Налоговый учет в том числе будет от этого зависеть.
Ну да просто было взято начисление Доплата, и фиксированной суммой внесена в разовых и ндфл тоже была с минусом. Смущает чтоб ндфл далее правильно шло
Давайте посмотрим еще анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Я думаю, если исчисленный налог верен в документах, то все должно быть хорошо.