Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе:
При формировании отчета за 1 полугодие 2024г. в разделе 2 в колонке «на конец предыдущего отчетного периода » графы 1 меняется сумма. Разница -111 397,33 руб. Дело в том, что в марте 2024г. по приказу были лишены премии за февраль 3 вахтовика. Но так как в марте у них была вахта отдыхающая , соответственно доходов не было. Поэтому было сделано доначисление (перерасчет) ЗП в марте за февраль. В апреле был сдан отчет ЕФС — 1 за 1 кв. 2024г. ( все норм). А теперь формирую отчет за 1 полугодие ( за 1 кв. сумма меняется)? Если не правильно была сделана операция взносов, так почему тогда в 1 кв. сумма ложится норм, а во второе полугодие уменьшается?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Переброска доходов между февралем и мартом не должна была повлиять на цифры в колонке «на конец предыдущего отчетного периода» полугодового отчета, т.к. переброска была внутри, а не между кварталами.
Вы написали, что если сейчас формируете отчет за 1 квартал, то там цифры становятся такие же, как сейчас показаны в полугодовом отчете в колонке «на конец предыдущего отчетного периода». Возможно перед сдачей отчета за 1 квартал случайно были сняты с проведения часть документов «Операция учета взносов», которыми вы делали переброску?
Если сейчас вы проверите новый отчет за 1 квартал и получите верный результат, то тогда перед сдачей полугодового отчета потребуется отправить корректировочный отчет за 1 квартал.
Да, я написала что если сейчас формирую отчет за 1 квартал, то там цифры становятся такие же, как сейчас показаны в полугодовом отчете в колонке «на конец предыдущего отчетного периода». Но они не верны. Мы сдали верный отчет. А если переформировываю за 1 кв. , цифры становятся не верные. Соответственно и в полугодовой за прошлый период становятся тоже не верные.
1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Карточка учета страховых взносов» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по сотруднику, по которому вы прислали скриншоты документов «Операция учета взносов». Отчет сформируйте в целом за 2024 год.
2. Еще пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления взносов» по этому же сотруднику за 2024 год.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2024 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
3. Если у вас есть копия базы, сделанная сразу после сдачи отчета за 1 квартал, то я бы рекомендовала вам ее развернуть. Создать в ней новый отчет за 1 квартал 2024 г. Если цифры будут сходится с тем отчетом, который вы сдали, то в отчете получить расшифровку по суммам сотрудников. Сделать такую же расшифровку в новом отчете за 1 квартал в рабочей базе. Затем сравнить данные по сотрудникам, например, через функцию ВПР в Excel-е — Сверка таблиц 1С 8.3 ЗУП 3.1 в Excel функцией ВПР — Сверка таблиц 1С 8.3 ЗУП 3.1 в Excel функцией ВПР
Тогда можно будет легче понять в чем разница в базах у проблемных сотрудников.
Здравствуйте!
Вижу, что по «Операции учета взносов» переброшена из месяца в месяц сумма = 53 761,95 руб.
В марте итоговая сумма в «Карточке учета страховых взносов» получилась следующим образом: -52 526,99 («Расчетный листок» за март) + 53 761,95 (перебрасываемая сумма) = 1 234,96 руб.
За февраль сумма должна получиться такой: 212 357,85 (доход в «Расчетном листке» февраля) — 53 761,95 (перебрасываемая сумма) = 158 595,9 руб. Именно эту суммы мы видим в «Карточке учета страховых взносов» в феврале. Т.е. доходы сейчас отражены верно по сотруднику.
Именно эти цифры сейчас должны у вас попадать в новый отчет за 1 квартал. Вы это можете проверить, если сделаете расшифровку в отчете по доходам за февраль и март.
Если суммы по сотруднику в новом отчете совпадут с тем, что вы видите в «Карточке учета страховых взносов», то все-таки получается, что в исходный отчет за 1 квартал попала какая-то другая сумма по сотруднику.
По такому же принципу можно проверить остальных сотрудников, по которым вы перебрасывали суммы.
Доброе утро! По 2 вопросу не получилось сделать в Word-ком файл данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления взносов» по этому же сотруднику за 2024 год., выдает ошибку. Отправила Вам скрин.
Возможно у вас неполные права, поэтому вы не можете увидеть данные регистров 🙁 Регистры доступны пользователю с правами Администратора.
Предлагаю вам пока проверить данные по остальным сотрудникам с перебросками так как описала в предыдущем комментарии. После того, как вы это сделаете и если будут проблемы по сотрудникам, то будем думать что делать дальше.
Дополнительно записала видео как перейти по ссылке в регистр (ссылку на регистр скопировала из своего же комментария на сайте).
В комментарии я писала про «горячие клавиши» (Shift+F11) для вызова окна для вставки ссылки, а в видео открыла эту форму через меню. Можно пользоваться и одни и вторым способом, они идентичны — https://go.screenpal.com/watch/cZiFjDVP2tN