Добрый день. У нас сложилась следующая ситуация: в январе у сотрудника прошел пересчет отпуска за декабрь и образовался по итогу за январь отрицательный доход. Формируем 3 отчета за январь: Свод, «Анализ взносов в фонды» ,рег. отчет 4 ФСС. В итоге не идет база между этими тремя отчетами. Свод учитывает сумму корректировки отпуска в «Всего начислено», а отчет «Анализ взносов в фонды» — нет, и эта же полная сумма садится в отчет 4-ФСС таблицу 1 «Расчет базы для начисления страховых взносов». При этом сумма расчета страховых взносов,например, по ФСС НС в «Анализ взносов в фонды» за январь исчисляется неверная — с полной суммы. А в 4-ФСС сумма по ФСС НС встает правильная….. Как сверять данные если не идет база? Почему не идет база?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Доход по сотруднику отрицательный, значит сторно не перекрылось начислениями текущего месяца и должно быть для целей страховых взносов отнесено к прошлому периоду.
Посмотрите статью: Перерасчеты следующего месяца «портят» РСВ — что делать: там показан принцип учета сторно для целей взносов.
Так что расхождение между Сводом и Анализом взносов неизбежно: доход по сторно и взносы с него относятся к кварталу 2018 года. Если уже сдали Расчет по взносам за 2018 год без учета сторно, то придется подавать корректировку.
А в Расчете по взносам у Вас база идет с Анализом взносов в фонды?
А вот регл. отчет 4-ФСС ормируется по-другому, там сторно должно войти в отчет за 1 квартал. Как я поняла, у Вас так и произошло?
В регл. отчет 4-ФСС сторно НЕ вошло в сумму налогооблагаемой базы и по отчету она у нас из-за этого завышена, а сумма налогов верная (расчитана от Налоговая база-сторно)
Здравствуйте! Действительно, в моей базе тоже точно такое же поведение: взносы с учетом сторно, а в базу сторно не вошло.
Считаю, что это ошибочное поведение программы. В зарегистрированных ошибках ничего подобного не нашла. Нужно описать проблему разработчикам (v8@1c.ru).