Ошибочное исчисление налоговой базы под 18%

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.72/10)

Здравствуйте, прошу помочь в следующей проблеме:

Есть сотрудник (руководитель), у которого, как мы считаем, программа ошибочно «перескочила» на 18% исчисленного налога.

Отчет прилагаю.
По отчету — небольшое замечание. Мы немного переделали стандартный отчет: подробный анализ НДФЛ по сотруднику для анализа ошибок.

Если кратко, то у сотрудника по основной налоговой базе доход 4 920 801,39, то есть должен удерживать под 15%, а уже удерживается 18%

Спасибо за помощь!

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Перенаправил вложение — смотрите, пожалуйста, его.

    Премия, выделенная желтым — рассчитывается неправильно, как нам кажется.

  2. Добрый день!
    А что за операции учета НДФЛ, что в них?
    Можете добавить отчет из Публикации Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
    После того, как программа считает по 18%, попробуйте создать Перерасчет, будет там что то по сотруднику?

  3. Здравствуйте, в операциях учета НДФЛ бухгалтерия пыталась выровнять НДФЛ в ручном режиме (скрины этих операций отправил).
    Отчет — так же во вложении.
    Результат перерасчета — там же.

  4. Татьяна, добрый вечер!
    К сожалению вопросов стало только больше
    Операции учета — это перенос по датам с даты выплаты зарплаты на дату выплаты аванса, если я не ошибаюсь. Но дата операции не соответствует дате получения дохода, и поэтому Операция не отработает как надо
    В октябре и РК разъехался, налог исчислен больше, чем удержан, а удержан правильно. Вы в октябре переброску делали?
    Добавьте пожалуйста еще обычный подробный анализ НДФЛ за весь год в формате PDF с развернутыми документами и в разрезе налоговых баз

    А еще почему в первом подробном анализе и в анализе исчисленного разный доход?

Добавить комментарий