Ошибки прошлых периодов

Индивидуальную консультацию запросил Евгений М.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день, в ведомость на выплату ндфл по районным надбавкам приходит меньше чем в расчетном документе

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (18)

  3. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что изначально проблема с удержанным НДФЛ проявилась в феврале месяце и корректировали ее документом Перенос данных? Сейчас ошибка как раз на сумму корректировки, проведенной в феврале. Может быть в документе Перенос данных не правильно были заполнены некоторые реквизиты документа? Перенос данный — это сложный для заполнения документ и если его неправильно заполнить, то это может приводить к ошибкам в дальнейшем. Поэтому, если столкнулись с пересортицей в удержанном НДФЛ, то как ее исправить рассказываем в статье (для исправления Перенос данных не используем, а исправляем ведомость или заполняем документ Операция учета НДФЛ): Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
    Для исправления можно открыть Перенос данных, которым корректировали февраль и проверить его заполнение. Также можно попробовать заменить Перенос данных документом Операция учета НДФЛ, как предлагается в статье по ссылке выше (при этом документ Перенос данных нужно будет обнулить — указать сумму 0). И после этого проверить, как заполняется ведомость на выплату, сохраняется ошибка или нет.

    Также приложите пожалуйста, как сейчас заполняется ведомость в банк №….1351 от 28.08.2026. Интересует расшифровка суммы удержанного НДФЛ, ее можно открыть по кнопке «Изменить налог» — приложите эту расшифровку так, чтобы были видны все поля, например:

  7. Добрый день!

    Проблема может быть в пересортице в удержанном НДФЛ по документам-основаниям — в этом случае неправильно заполняться сумма удержанного НДФЛ в ведомости. Поэтому предлагаю еще проверить пересортицу в удержанном НДФЛ по документам-основаниям и в разрезе налоговых баз.

    Для этого сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз.

    Немного поправим настройки отчета:
    Откроем настройки — Вид — Расширенный
    1. Перейдем на вкладку Структура и добавим поле Вид налоговой базы. Для этого:
    — выделим строку ИФНС
    — нажимаем кнопку Добавить
    — найдем поле Вид налоговой базы и нажимаем кнопку Выбрать

    — в результате структура отчета должна выглядеть так:

    2. Перенастроим фильтры, что бы нам было видно отклонение по удержанному НДФЛ.
    — На вкладке Структура — колонки — найдем поле осталось удержать
    — Нажимаем по значку с воронкой и откроем настройку фильтров
    — Снимаем флажки

    3. Сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз по сотруднику которого нужно проверить
    Для этого:
    — флажок «По сотрудникам» не ставим
    — в настройках отчета укажем отбор по одному сотруднику, которого нужно проверить:

    В результате получаем отчет в котором видим пересортицу:

    Донастроенный отчет лучше сохранить, чтобы им можно было пользоваться в дальнейшем. Как это сделать рассказываем в статье: Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1

    Приложите пожалуйста отчет по сотруднику, который получится.

  11. Можно посмотреть движения в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ за весь период работы сотрудника. Возможно мы в регистре увидим причину ошибки.
    Для того чтобы сформировать и прислать регистр:
    1) Откроем регистры по ссылке
    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
    2) В появившемся окне делаете отбор по сотруднику
    3) Еще — вывести список -ОК
    4) Еще-Сохранить(в формате эксель)
    5) Чтобы файл с регистром прикрепился сюда в комментарии, сначала нужно его заархивировать (формат эксель не получится прикрепить)

  15. Правильно понимаю, что после заполнения последнего документа Перенос данных по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ ошибка с заполнение ведомости больше не повторяется? При заполнении ведомости на аванс за сентябрь удержанный НДФЛ по РКСН автоматически заполнился правильно?

    Если все верно, и после внесенных исправлений удержанный НДФЛ в ведомости заполняется правильно, то я бы оставила так.
    Единственно можно проверить, что в документе Перенос данный на -82 руб. заполнено подразделение (в приложенном регистре подразделение не заполнено).

    В будущем если нужно исправить удержанный НДФЛ, то лучше не заполнять Перенос данный, а воспользоваться рекомендациями в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
    Исправить удержанный на дату выплаты дохода можно двумя способами:
    — Исправить сумму НДФЛ непосредственно в той Ведомости, в которой не заполнился (или неправильно заполнился НДФЛ)
    — Отразить удержанный НДФЛ документом Операция учета НДФЛ

  16. Добрый день,
    Ознакомились с Вашими рекомендациями, налог исправлялся по первому варианту,
    т.е.- Исправить сумму НДФЛ непосредственно в той Ведомости, в которой не заполнился (или неправильно заполнился НДФЛ),
    тогда возникает вопрос почему во всех последующих выплатах повторяется та же самая ошибка?
    у одного сотрудника в каждую выплату налог по районным и северным надбавкам приходит меньше на одну и туже сумму (82 рубля),
    а у другого сотрудника совсем не приходит , и как долго нужно это исправлять вручную, что бы настал тот счастливый момент, когда в ведомости на выплату, мы увидим красивую картинку ?
    Спасибо
    И как долго в ведомость нужно вручную

  17. Здравствуйте!

    Еще раз посмотрела регистр. Может быть причина еще в том, что в документе перенос данных дата получения дохода указана 28.02.2026, а корректируем суммы по которым выплата изначально 13.02.2026. При этом 28.02.26 — нет выплаты дохода.

    Поэтому предлагаю попробовать в документе Перенос данных исправить дату получения дохода на 13.02.2026г. И затем проверить, как будет удержанный НДФЛ заполняться в ведомости.
Добавить комментарий