Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.24.408. В феврале выплачен аванс ндфл расчитан по ставке 15% , далее провели перерасчет декабря 2022, доход 2023 изменился в меньшую сторону, в зп за февраль ндфл по ставке 13 процентов доначислен и сейчас верен, по ставке 15% все осталось без изменений, и сейчас исчисленный и удержанный налог не корректны, подскажите подалуйста как можно исправить ситуацию. Скриншот во вложении. По возможности вопрос отлать Юлии Щ или Миле.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ваш вопрос в работе.
Добрый день, Наталья, могли бы Вы вернутся к моему вопросу.
Здравствуйте! Извините за ожидание!
У вас возникла проблема из-за алгоритмов ЗУП, по которым НДФЛ, рассчитанный в аванс, зачитывается только аналогичным налогом в зарплату. В расчете аванса за февраль у Вас был НДЛФ с превышения, в расчете зарплаты его нет (или меньше), чем в аванс и в итоге в учете НДФЛ зависает сумма налога, отличная от бухучета.
Аналогичная проблема тут: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса У Вас проблема не в доходе, а в исчисленном налоге.
Давайте попробуем сформировать «Перерасчет НДФЛ», пересчитывает он налог? Приложите скрин результата.
Добрый день, Юлия, спасибо за ответ, во вложении скриншоты. В перерасчёт пересчитывает, и корректировку заполняет, но в начислении за первую половину месяца неверный расчёт ндфл, но он неверный был и до перерасчёт ндфл.
Юлия , я оставляла вот этот вопрос Перерасчет после возврата ндфл по нему не получила корректную рекомендацию, могли бы Вы перенаправить вопрос другому специалистау, с Галиной несложилось взаимопонимания.
Данный вопрос забираю себе.
Добрый день, Юлия, очень ждем ответа, вопрос актуален.
Здравствуйте!
Думаю, что перерасчет НДФЛ так и надо оставить. В аванс мы удержали налог по 15%, и в уведомлении показали, правильно? Значит теперь нам этот налог нужно вернуть сотруднику. Посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы. Для Вас актуально все, начиная с шага 2. У вас хоть и не вычет, но доход уменьшился.
Пишите, если в процессе возникнут вопросы
Добрый день, Юлия сделали перерасчет ндфл, возврат и выплату возврата, в авансе ндфл остался неверным-поправили руками, все так сделали?
Приложите для проверки «Подробный анализ НДФЛ» за весь год по этому сотруднику, как он заполнен сейчас.
Добрый день, Юлия, постараюсь завтра посмотреть, если вопросы останутся приложу отчёт.
Добрый день! Хорошо, ожидаем ответа.