Оплата больничного

1. Здравствуйте!
   Подскажите, вы отправляете из ЗУП данные в СФР? Технически можно не связывать больничные между собой, там образом не будет показывать, что это продолжение болезни. В данном случае программа начислит 3 дня за счет работодателя.
   Если же данные подаются в СФР, то можно сначала сформировать все как правильно, отравить в СФР Ответ на запрос. И уже затем внести изменение в сам документ Больничный лист и рассчитать пособие.
   Можно еще рассмотреть вариант — настроить разовое начисление.
   Подскажите, как будет удобно для Вас?

2. Первый вариант. Нужно начислить и выплатить больничный и такие же данные отправить в СФР, хотя больничный не первичный. Убрать галочку «Является продолжением»? А обратно ее надо поставить после начисления? Это важно для СФР?

3. Если нужно еще и в СФР отравить такие данные по оплате, то предлагаю все же разобраться — почему нужно сделать именно так? Пожалуйста, поясните 🙏

4. Длительное время работник на больничном, с 16 ноября 25г.(не отследили!) его больничные уже не подлежат оплате, т.к у него превышена продолжительность выплаты пособия. Мы же начислили и выплатили свою часть (3дня) 12 декабря 25г. В 2026 году начался новый период и нам опять нужно выплатить свои 3 дня (так сказал СФР), хотя этот больничный является продолжением. Я сдвинула период(так просит СФР) с 1 по 3 января плачу я (опять))), с 4 января платит СФР. Галочку «является продолжением» надо вернуть обратно?

5. И еще вопрос созрел: больничные уже расчитываем с выделением долей или еще нет?

6. Вопрос, выделять ли доли РК и СН с пособий по временной нетрудоспособности, пока не имеет четкого ответа. В настоящее время существует два противоположных мнения. Прикладываю ссылку на публикацию: Нужно ли в 2026 году выделять доли РК и СН с пособий по больничному? . В ЗУП ничего не реализовано для выделения долей. Поэтому пока не выделяем. Если ведомства примут другое решение, то разработчики 1С изменят поведение программы.
   Вернемся к нашей интересной ситуации. Предлагаю пока рассуждать вместе. Если это продолжение болезни с 2025 года, то расчет будет исходя из доходов 2023 и 2024 года? На мой взгляд самое безопасное сделать следующее:
   В документе больничный лист оставляем признак, что это прохождение болезни. Но укажем, что три дня не подлежат оплате. Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник работал на больничном несколько дней — как отразить в ЗУП 3.1 . Таким образом в Ответе на запрос мы сохраним связь с предыдущим больничным и СФР не будет оплачивать 3 дня, которые мы исключили, якобы сотрудник работал.
   Теперь нам нужно подумать, как оплатить свои три дня. Когда приходит проверка из СФР, они очень пристально относятся к тому, какие начисление были по больничному. Вы сможете через пару лет все это объяснить и доказать в случае необходимости. Тем более, если мы выплатим 3 дня за счет работодателя, то эта сумма улет отражена в отчетности РСВ и ЕФС-1 Раздел 2, как необлагаемая. ЭТо тоже может вызвать вопросы у проверяющих. Может быть нам безопасней будет оплатить сумму пособия в виде разового начисления? Да, тогда еще придется начислять взносы на эту сумму. Я высказала свои опасения, какие подводные камни могут быть. Напишите, пожалуйста, как будем делать в программе, какое решение подходит именно для вашей ситуации.

7. Спасибо Вам большое, Мила за такой развернутый ответ!!! Соглашусь с Вами и будем делать разовое начисление. Начисление сделать исходя из нового МРОТ? 1048,76*3=3146,28?

8. Пожалуйста!
   Да, исходя из текущего размера МРОТ *РК. Нужна ли помощь в настройки разового начисления?

9. Не откажусь, т.к делать его буду первый раз)))
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Создадим новое начисление- Настройки — Начисления. На первой вкладке важно указать:
    Назначение начисления — Прочие начисления и выплаты
    Начисление выполняется — По отдельному документу, Разовое начисление
    Расчет вводится фиксированной суммой.
    На вкладке Учет времени ничего не указываем.На вкладке Зависимости: в правой части проверим, что отражены удержания. Например, исполнительные листы.Это значит, с начисленной суммы мы будем удерживать алименты и другие удержания, которые включим в список.
    На вкладке Приореты ничего не указываем. На вкладке Средний заработок- на мой взгляд, данное начисление не нужно включаться в базу для расчета отпуска и командировок. Флажок не ставим. Вкладку НДФЛ прикладываю
    Далее вводи документ Разовое начисление и вручную указываем сумму для сотрудника.

11. Спасибо! Все получилось!

12. Пожалуйста! Рада была с Вами поработать. Хорошего дня ❤️🌟

Комментарии закрыты.