Здравствуйте!
В организации за первую половину месяца вводили разовое начисление, которое в начислении зарплаты за месяц убирали. Образовались незакрытые авансы в учете НДФЛ, разница в доходах и налоге между БУ и НУ. Пробовали исправить техническими документами начисления — не получилось. Как исправить данную ситуацию?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП работаете?
Я правильно понимаю, что это начисление вводили в документ Начисление за первую половину месяца, а потом в документе Начисление зарплаты и взносов этого начисления нет? Или это именно документ Разовое начисление?
Обычно, когда у нас остаются незакрытые авансы, мы исправляем сумму начисления за первую половину месяца — способы исправления описаны в статье Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса Но это актуально, когда у нас ошибочная сумма аванса и ее действительно нужно уменьшить.
Но в данной ситуации мы не можем уменьшать аванс, сумма же была верная. И получается, что нам не хватает дохода по коду 2000 в зарплату, чтобы перекрыть аванс.
Приложите, пожалуйста, скриншоты документов Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты за месяц и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала 2025 года.
Здравствуйте. Документ начисление зарплаты. Релиз 3.1.32.17
Приложение
У Вас зарплата больше аванса, все должно зачитываться. Но январь — это релиз 3.1.31.67 или даже более ранний. Поэтому скорее всего это проявление ошибки ЗУП — когда зарплата и аванс выплачивались в одном месяце, зачет аванса происходил неправильно. У меня сейчас на релизе 3.1.32.17 эта ошибка уже не вопроизводится.
Было бы идеально, если бы можно было распровести ведомость на выплату зарплаты за январь и пересчитать документ на текущем релизе. Обязательно попробовать на копии базы, уйдет ли проблема.
Спасибо! Буду пробовать.