Неверное отображение Ндфл за декабрь в справках и регистрах

Вопрос задал Людмила Г. (Зеленоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Помогите,пожалуйста,разобраться в ситуации: в нашей компании зарплата за декабрь была выплачена в три даты- аванс 23 декабря 22г, частичная зарплата 30 декабря 22 и остаток был выплачен сотрудникам 10 января 2023г. НДФЛ частично удержали 30 декабря и 10 января 23г. Теперь при формировании справок 2-НДФЛ за 2022 г сумма налога выплаченная в январе встает как неудерженная, а в 2 НДФЛ за 2023 переплата. Сейчас уволены сотрудники,но справки выдать из-за данной ошибки не можем. Как быть?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1644) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) (http://v8.1c.ru/hrm/)

Метки вопроса: 2-НДФЛ

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.12.22 по 28.02.23, проверим учет.

  2. Добрый день!
    Анализ во вложении

  3. Добрый день! В декабре 2022 необходимо провести два документа «Начисление зарплаты», т.е. мы оставляем декабрьский, но уменьшаем в нём сумму на сумму выплаченную 10.01.23 с учетом НДФЛ. Далее проводим такой же декабрьский документ на оставшуюся сумму, только дату выплаты в нём укажем 10.01.23:

  4. У нас таким образом часть дохода «переедет» в 2023 и справки 2-НДФл сойдутся.

Комментарии закрыты