Неверное исчисление НДФЛ

Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться,всю голову сломала,никак не пойму откуда ошибка…Сотрудник был в 2017 году в отпуске в июне и в декабре.Начисление отпуска включено в начисление соответственно за июнь и декабрь,со сроком выплаты в документе «отпуск»с зар.платой соотвественно 30.06.17 и 31.12.17.По факту выплаты были в июле 2017 год за июнь и в январе 2018 года за декабрь.Столкнулась с ошибкой по концу года лезут какие-то 173 рубля не пойму что за цифра и как это исправить. То ли это с июньских отпускных еще косяк или с декабрьских.Помогите пожалуйста.Как можно это все убрать?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин, где Вы видите, что «лезут какие-то 173 рубля».

    И уточните пожалуйста какой у Вас релиз программы?

    1. Дмитрий,добрый день! Можно вопрос пока не закрывать? еще проблема не решена,просто пока некогда разбираться

      1. Здравствуйте!
        Хорошо, не закрываю

  2. Добрый день! Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.129) .В приложенных мною файлах (правда почему-то я их в вопросе своем не вижу-странно,на профбухе я видела то,что прикрепляла к вопросу) по регистру сведений в исчислено налога сторнируется сумма по отпуску 1094-это все правильно,а последняя строчка -173 с датой исчиления аж 31.01.18-вообще не понятно.Я тут всю голову уже сломала и пришла к выводу,что программа явно распределяет вычет на детей,которые она предоставила когда начислен был отпуск.Только в каких пропорциях и как получается 173 никак не пойму.Соответственно неверно заполняется и раздел 6 регистра-сумма излишне исчисленного налога.Он складывается 1904 (сумма исчисленная в документе отпуск) плюс не понятные 173 рубля=1267.Я прикрепляла файлы в формате exel,вы их получили или скрин нужно делать?

    1. Ексель не прикрепится. К сообщению можно прикрепить только такие форматы jpg, gif, png, pdf, doc, docx.
      Прикрепите файл одного из этих форматов.

  3. Приложение

    Дмитрий,я на вашу электрону 21 марта сбросила exel.Вы не получили? А я все ответ жду от вас…Сейчас попробую в другом формате

      1. Здравствуйте!

        Мы отслеживаем все комментарии и поступающие материалы именно на сайте, поэтому в следующий раз отправляйте пожалуйста не на почту, а именно на той странице, где задали вопрос.
        -173 руб. вижу. но по этим скринам трудно понять откуда она взялась.

        Нужны скрины регистров 1с.
        1. регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ
        2. регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по ндфл
        Пришлите скрин этих регистров с отбором по данному сотруднику. Необходимо чтобы были видны колонки: Период, Дата получения дохода, Регистратор, Сумма. Чтобы все колонки уместились в один скрин, можно в окне регистра по кнопке «Ещё» вызвать «Изменить форму» и передвинуть нужные колонки ближе к началу (вверх).

        И ещё расчетный листок этого сотрудника за Декабрь и Январь (ФИО сотрудника замажьте)

              1. На этих скринах не виден вид движения, а это критично для понимания ситуации. Поэтому лучше сделать данные скрины не из универсального отчета, а непосредственно из регистра: Главное меню — Все функции — Регистры накопления — нужный регистр

                1. Приложение

                  Дмитрий,добрый вечер! Почему-то на почту не приходит,что вы мне ответили.Прикрепляю скрины

                    1. Мне придется опять просить скрин. Вы прислали скрин из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», на которым не видны строки, сделанные документами с декабря по текущий период. А именно эти строки и интересны, поскольку -173 рубля зафиксированы каким-то документом от 31.01.2018. По этому скрину я хочу понять каким
                      Поэтому пришлите ещё раз, но прокрутиите его до самого конца.

                    2. Приложение

                      Дмитрий,добрый день! Сейчас увидела,что я вам регистр вчера по двум сотрудникам сбросила.Высылаю по «проблемному» сотруднику

                    3. Мне кажется причина в следующем. При начислении зарплаты за декабрь, НДФЛ с датой получения дохода «31.12.2017» был исчислен по двум разным категориям дохода (первый квадрат на скрине). При формировании ведомости на выплату этой декабрьской зарплаты (от 12.01) он удержался почему-то полностью по одной категории (второй квадрат на скрине). и в результате при расчете январской зарплаты программа пытается это выровнять, но делает это неправильно (третий квадрат на скрине). Попробуйте перезаполнить и перепровести ведомость от 12.01 по этому сотруднику (в ведомости итоговые суммы к выплате и к перечислению НДФЛ должны остаться прежними). Посмотрите верно ли после этого сформируются движения этой ведомости.

                      Ситуация может быть связана с ошибками релиза 3.1.4, которые описаны здесь: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/obzor-obnovlenij-zup-3-1-4.html (Видео «Проблемы с обновлением на ЗУП 3.1.4»)
                      Не помните какой был релиз у Вас установлен при формировании ведомости от 12.01?

                    4. Добрый день! куда-то кнопка ответить пропала где ваш ответ.Вы пишите про квадраты на скрине-это где смотреть?Релиз я конечно не помню.

                    5. Здравствуйте!
                      Сейчас возникли небольшие сложности с размещением скринов, поэтому скрин, по которому я написал своё предыдущее сообщение, отправил Вам на почту.

Комментарии закрыты