Добрый день ! В связи с ошибкой в расчетах, у сотрудника не удержали ндфл при увольнении. В отчёте 6НДФЛ эту сумму как неудержанный отправили в ФНС . Как » списать» её в программе ?
Операция учёта НДФЛ не помогла
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Можно заполнить ведомость на выплату, чтобы закрыть задолженность, но её не оплачивать.
Проверьте, пожалуйста, есть ли задолженность в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год.
А также есть ли сальдо по счету 70 на эту сумму в Бухгалтерии?
Добрый день !
Есть сальдо по 70 счёту.
Добрый день! Можно провести документ ведомость на выплату, но её не оплачивать. Тогда закроются суммы по регистрам учета взаиморасчетов. И дополнительно провести документ «Операция», где списать сумму с 70 на 91.
Но нам ещё нужно проверить НДФЛ.
Если 2 128 621,64*13%=276 721.
В отчет 278 708 или 276 708?
Можно попробовать заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2024, посмотреть, сделает ли программа корректировку на сумму разницы.
2 128 521,54х13% =276 708 в отчёте , удержано 276 503,не удержано 205
Ведомость на выплату заполнится автоматически или вручную заполнить ?
Программа не даёт его добавить в выплату .
В ведомости по кнопке «Подобрать» сотрудник не выбирается? В карточке сотрудника не установлена галочка, что по сотруднику все операции завершены?
Галочку убираю при заполнении кнопкой «Подобрать» ,не даёт .Пишет ссылаясь на документы ,превышает начисленное.
Добрый день! В разделе Настройка — Расчет зарплаты необходимо снять галочку «Проверять соответствие начислений и выплат», тогда сотрудника можно будет выбрать в ведомости.
Елена, добрый день.
Вопрос по проводкам в БП.
ДТ 70-КТ 68.01 минус 205
Дт 70 — КТ 91.01 205
Смущает что эта сумма идет в доход . БУ /НУ ?
Добрый день! Второй проводки быть по идее не должно.
Ведь мы изначально начислили сотрудник 205 рублей НДФЛ, тогда была проводка: ДТ 70-КТ 68.01, сейчас она сторнируется проводкой ДТ 70-КТ 68.01 со знаком минус.
Если лишняя сумма всё равно появляется на 70 счете, то списываем её на 91 на внереализационные доходы или расходы.
НДФЛ начислен , но не уплачен. Уплата будет сотрудником и логичнее этот долг перевесить на него( счет 70) ?
Поэтому сторно проводкой ДТ 70-КТ 68.01 со знаком минус.
Сейчас сальдо висит на КТ 68.01.
Тогда Дт 68.01 — КТ 91.01 В любом случае доход , когда таковым не является. Свою обязанность по перечислению передаем сотруднику.
Проводка по начислению НДФЛ ДТ 70-КТ 68.01 по уплате Дт 68.01 — КТ 68.90.
Т.к. мы 205 рублей не уплачивали, то проводки Дт 68.01 — КТ 68.90 не должно было быть.
Получается, у нас изначально должна была пройти только проводка ДТ 70-КТ 68.01 +205.
Сейчас проходит сторно ДТ 70-КТ 68.01 — 205. Сальдо быть не должно.
Сальдо может возникнуть ошибочно, например, если сумма всё-таки прошла через 68.90.
В этом случае нужна корректировка Дт 68.01 — КТ 68.90, либо нужно провести списание суммы на 91 счет — Дт 68.01 — КТ 91.01. Если сальдо появилось ошибочно.
Проводка по начислению НДФЛ ДТ 70-КТ 68.01 по уплате Дт 68.01 — КТ 68.90.
Т.к. мы 205 рублей не уплачивали, то проводки Дт 68.01 — КТ 68.90 не должно было быть. — Ее нет, уплатили на 205 меньше , поэтому сальдо на КТ 68.01.
Получается мы должны на 91 счет списать 205 рублей, т.к. по 68.90 всё верно.