1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.73)
Добрый день! Сотрудник в период получения подарков стоимостью свыше 4 000 рублей имел статус налогового нерезидента. Согласно НК РФ, со стоимости этих подарков был исчислен и удержан НДФЛ по ставке 30% (при формировании подробного анализа НДФЛ вид налоговой базы пустой). В октябре текущего года данный сотрудник приобрел статус налогового резидента. В связи с этим НДФЛ был перерасчитан по ставке 13%. После перерасчета в 1с при формировании сводной справки 2-НДФЛ, подробного анализа НДФЛ и в ходе последующих начислений зарплаты возникает постоянное расхождение по виду налоговой базы. При этом минусуется налог с базы прочие доходы, а само поле налоговая база пустое. Система «помнит» первоначально удержанную сумму и пересчитанную, из-за чего в отчетности «гуляет» сумма, связанная с разницей в налогообложении подарков (вероятно, из-за разных налоговых баз). Скриншот прилагаю.
Каким образом мы можем исправить это расхождение между базами?