Неправильное начисление резерва по отпускам

Вопрос задал Мария Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
1С Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
ЗУП 3.1 (3.1.23.68)
Используем метод МСФО в БУ и нормативный метод в НУ. Процент: 13,64 %
Не понимаю, как именно у меня в ЗУПе начислился резерв по отпускам в НУ. С января по июнь всё начислялось правильно. Начиная с июля пошло что-то непонятное. Настройки не трогали. Предел отчислений в резерв не превышен. Исчислено считает правильно, а зачтено неправильно. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Давайте посмотрим еще отчет «Справка-расчет Резервов отпусков» за Сентябрь с флажком «Данные налогового учета». Скорее всего все-таки  появилось превышение.
    Дело в том, что в ЗУП предел включает и начальный остаток резерва. Пример в публикации: Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?

  2. Справка-расчёт за Сентябрь

  3. Да, получается у нас было превышение предела. Упустила из вида, что сумму предельных отчислений нужно увеличивать на сумму остатка резерва. Сейчас увеличила, пересчитала октябрь, всё считает правильно. Спасибо большое.

    1. Очень рада, что все получилось! Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.