Не заполнена Налоговая база в регистре «Предоставленные стандартные и социальные налоговые вычеты»

Вопрос задал Дмитрий Н. (Нижний Новгород)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день.
Текущий релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.33.19)

Помогите, пожалуйста, разобраться, почему может не заполняться Налоговая база в регистре «Предоставленные стандартные и социальные налоговые вычеты».
При формировании отчетов по НДФЛ расчетчик обнаружила, что у многих сотрудников есть строки с «пустой» налоговой базой. При анализе данных увидели, что в ряде документов «Разовое начисление» и «Премия» за 2025 г не заполнена «Налоговая база» в таблице «Примененные вычеты на детей и имущественные». Сриншоты прилагаю.
Есть документы, в которых у всех сотрудников «Налоговая база» не заполнена. Есть аналогичные документы (с тем же начислением), в которых все хорошо. Пока не видим закономерности.
В документах используются начисления с категорией «Прочие доходы (основная налоговая база)» и «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)».
В чем может быть причина, что проверить и как посоветуете это исправить?

На копии пробовали заполнить пустое поле «Налоговая база» групповой обработкой, но это возможное временное решение. Надо понять на будущее, что не так.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!
    Скорее всего это проявление давней ошибки Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года
    Если сейчас заполняете, дальше по сотрудникам идет верный расчет?
    Уточните еще пожалуйста момент, вы документы не копированием создавали?
    Обновления версий устанавливаете плюс минус вовремя?

  2. Юлия, добрый день.
    Обновления версий устанавливаем оперативно, патчи устанавливаются автоматически каждый день.
    Возможно отдельные документы и создаются копированием, но это скорее исключение.

    Насколько мы видим, НДФЛ не задвоился, задваиваются именно вычеты
    Почему-то ЗУП дважды применяет вычеты (в разных документах), а потом сторнирует «лишние вычеты», но уже с пустой налоговой базой.
    Пример на приложенном скриншоте.
    Описание похожей ошибки в статье от 2023 года https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-zadvoenie-vycheta-po-ndfl.html. Она с тех пор не исправлена?

    Возможно, у нас что-то нет так с последовательностью оформления документов? Но пока не можем понять закономерность

  3. Добрый день!
    Нет, данная особенность не исправлена.
    Разработчики объясняют это тем, что программе «сложно смотреть в будущее».
    Я бы пока поправила все пустые налоговые базы, прямо в регистре сделать отбор.
    И после понаблюдать за программой. Ну и советовать конечно же ничего не копировать

  4. Юлия, можем разобрать на примере, чтобы лучше понимать логику системы ?
    Вот документы из примера на скриншоте, которые отправляла ранее.
    04.03 внесли документ «Премия». Месяц начисления — Март, дата документа — 04.03, дата выплаты — 04.03 (в межрасчетный период).
    Программа предоставила вычеты за март.
    Потом расчетчики начали закрывать февраль
    06.03 внесли документ «Разовое начисление». Дату документа установили равной 28.02. Месяц начисления — февраль, дата выплаты — 11.03.
    Вычеты опять были предоставлены, т.к. 28.02 программа не увидела вычеты, представленные 04.03? Это имеется в виду под «смотреть в будущее»?
    Ведь дата выплаты 11.03 более поздняя, чем 04.03 и тут вроде бы надо «смотреть в прошлое»

  5. Дмитрий, тут дело в том, что будущее это месяц Март в премии)
    Я не знаю как объяснить, то есть программа не смотрит начисляя зарплату февраля, что там в марте было предоставлено.
    Согласны, что странная реализация, но пока так(

  8. Добрый день.
    Расчетчик пробует заполнить налоговую базу вручную в документах за текущий месяц, там где она не пустая.
    Но после проведения документа поле опять очищается.
    В чем может быть причина?

  13. Групповую обработку на рабочей базе еще не делали.
    В документах текущего месяца расчетчик пыталась сразу заполнить пустые поля руками.

Добавить комментарий