Не зачитывается НДФЛ с аванса у сотрудника

Вопрос задал Галина А.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Здравствуйте. ЗУП Корп 3.1.32.66
Сотруднику в марте был начислен и выплачен аванс. При начислении зарплаты за март не происходит зачет аванса. Это видно и из налоговых регистров. Из-за этого возникает расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (27)

  2. Приложение № 1

    Добрый день!
    Пока даже придраться не к чему, все что начислено минус ндфл ровно выплачено.
    Скажите ведомости заполнены автоматом? Там в расшифровке есть ссылки на документ-основание?

  3. Добрый день!
    Да, ведомости созданы автоматом, документ основание указан верно. Я уже не знаю, что еще можно проверить. Но как-то зачесть аванс нужно, сейчас расхождения в базе.

  4. А нет возможности копию предоставить?
    Уточните еще, если создадим ведомость в кассу и подберем сотрудника, что в расшифровке суммы?

  5. Добрый день. С копией базы сложно.
    Ведомости за март сформированы автоматически. Если создать еще одну ведомость, в ней пусто. Скрины отправляю.

  6. Добрый день!
    Спасибо за скриншоты, да все верно и чисто.
    Есть еще подписчик с такой же ошибкой, который предоставил копию.
    Попробуем найти решение и отпишусь.
    Вопрос оставляю открытым

     1
  7. Приложение № 1

    Добрый день!
    Добавьте пожалуйста скриншот настройки способов выплат.
    Настройки-Предприятие-Способы выплаты зарплаты

  8. Добрый день. Отправила

  9. Добрый день!
    Все верно
    Давайте с вами еще проверим учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога
    Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
    Возможно у нас ошибка в предыдущих месяцах с зачетом ндфл по категориям

  10. Добрый день! Что именно нужно проверить?

  11. Галина, добрый день!
    Уточните еще пожалуйста в расшифровке ведомости есть премия 23, но не могу в подробном найти ее начисление

  12. Добрый день! Отправила актуальный на текущий момент Подробный анализ.

  13. Галина, добрый день!
    Пока нет вариантов(
    Давайте с вами еще проверим Анализ ндфл по документам-основаниям
    Если мы посчитаем тестово зарплату за апрель программа верно ставит ндыл? Или опять не видит аванс?

  14. Добрый день. Да, за апрель такая же ситуация. Остается незачтенный аванс за март и апрель

  16. Добрый день!
    Прямо загадка какая -то(
    Еще подумаю над вариантами, отпишусь

  17. Добрый день!
    Давайте еще проверим расчетные листки , везде где выплата аванс у нас одинаковые записи? «Выплата аванса»?
    Скажите есть возможность на копии отменить все по сотруднику и заново по порядку все рассчитать?
    На практике столкнулись, что ничего не меняется и ссылки все верные, но именно перерасчет с начала года все выравнивает

  18. Добрый день.
    Перепроводили документы с начала года. Нужно именно рассчитать их заново?

  19. Да, попробуем по одному сотруднику пересчитать.

  20. Добрый день. Попробовали пересчитать документы с января. В этом случае уже в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь не зачитывается аванс. По НДФЛ авансные строки исчезают, формируются только зарплатные. То есть проблема начинает проявляться раньше, чем в марте.
    Скрины приложила.

  21. Добрый день!
    Давайте еще попробуем с вами по 2024 году проверить, у вас зп декабря выплачивалась в январе. Если мы на копии отменим 2025 и пересчитаем декабрь 2024, ничего не слетает?

  22. Добрый день. Проверили, слетает в январе при начислении зарплаты за декабрь 2024 г. Значит это касается прошлого года? Но его так не хочется трогать. Нашли некорректный документ — выплата аванса за сентябрь. Сама выплата 27.09.2024 г, а планируемая дата 29.10.2024 г. Возможно отсюда пошло искривление. Но в том документе много сотрудников, а проблема возникла у одного.
    Может быть есть способы не перепроводить документы прошлого года?

  23. Добрый день!
    Верно понимаю, что в документе Начисление зарплаты за первую половину указана была дата 29.10.24, а выплату провели 27.09.,24.
    В выплате есть ссылка на документ основание Начисление за первую половину? и НДФЛ?
    В расчете зп по сотруднику в сентябре ндфл 2 строками или 1?
    Чтобы мне воспроизвести пример и предложить способ решения

  24. Добрый день.
    Извините за долгий ответ.
    Верно, в документе Начисление зарплаты за первую половину указана была дата 29.10.24, а выплату провели 27.09.24.
    В выплате есть ссылка на документ основание Начисление за первую половину и НДФЛ.
    В расчете зп по сотруднику в сентябре ндфл одной строкой (без авансной строки).
  25. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Добрый день!
    К сожалению воспроизвести пример не получается.
    Ведомость автоматом переопределяет дату получения дохода.
    Давайте попробуем создать Перенос данных и повторим операции по переопределению.
    То есть Приход с неверной датой и суммой минусом, и Приход Расход с верной датой.
    И учет доходов минусуем по октябрю, добавляем по сентябрю.
    Перенос данных можно сделать текущей датой, внутри записи датами наших операций

  26. Добрый день. Через добавление записей в регистры с помощью документа «Перенос данных» не удалось исправить. Но при начислении зарплаты за май незачтенный аванс марта окончательно зачитывается. В пределах 2 квартала расхождение между БУ и НУ закрывается.

  27. Добрый день!
    Давайте понаблюдаем дальше тогда за расчетами.
    Может в вашем случае сработало какое то новое стечение обстоятельств, но в какой то момент программа поняла, как верно.
    Я не буду закрывать вопрос, оставлю его в проработке.

Комментарии закрыты.