Здравствуйте. ЗУП Корп 3.1.32.66
Сотруднику в марте был начислен и выплачен аванс. При начислении зарплаты за март не происходит зачет аванса. Это видно и из налоговых регистров. Из-за этого возникает расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Пока даже придраться не к чему, все что начислено минус ндфл ровно выплачено.
Скажите ведомости заполнены автоматом? Там в расшифровке есть ссылки на документ-основание?
Добрый день!
Да, ведомости созданы автоматом, документ основание указан верно. Я уже не знаю, что еще можно проверить. Но как-то зачесть аванс нужно, сейчас расхождения в базе.
А нет возможности копию предоставить?
Уточните еще, если создадим ведомость в кассу и подберем сотрудника, что в расшифровке суммы?
Добрый день. С копией базы сложно.
Ведомости за март сформированы автоматически. Если создать еще одну ведомость, в ней пусто. Скрины отправляю.
Добрый день!
Спасибо за скриншоты, да все верно и чисто.
Есть еще подписчик с такой же ошибкой, который предоставил копию.
Попробуем найти решение и отпишусь.
Вопрос оставляю открытым
Добрый день!
Добавьте пожалуйста скриншот настройки способов выплат.
Настройки-Предприятие-Способы выплаты зарплаты
Добрый день. Отправила
Добрый день!
Все верно
Давайте с вами еще проверим учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Возможно у нас ошибка в предыдущих месяцах с зачетом ндфл по категориям
Добрый день! Что именно нужно проверить?
Галина, добрый день!
Уточните еще пожалуйста в расшифровке ведомости есть премия 23, но не могу в подробном найти ее начисление
Добрый день! Отправила актуальный на текущий момент Подробный анализ.
Галина, добрый день!
Пока нет вариантов(
Давайте с вами еще проверим Анализ ндфл по документам-основаниям
Если мы посчитаем тестово зарплату за апрель программа верно ставит ндыл? Или опять не видит аванс?
Добрый день. Да, за апрель такая же ситуация. Остается незачтенный аванс за март и апрель
Добрый день!
Прямо загадка какая -то(
Еще подумаю над вариантами, отпишусь
Добрый день!
Давайте еще проверим расчетные листки , везде где выплата аванс у нас одинаковые записи? «Выплата аванса»?
Скажите есть возможность на копии отменить все по сотруднику и заново по порядку все рассчитать?
На практике столкнулись, что ничего не меняется и ссылки все верные, но именно перерасчет с начала года все выравнивает
Добрый день.
Перепроводили документы с начала года. Нужно именно рассчитать их заново?
Да, попробуем по одному сотруднику пересчитать.
Добрый день. Попробовали пересчитать документы с января. В этом случае уже в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь не зачитывается аванс. По НДФЛ авансные строки исчезают, формируются только зарплатные. То есть проблема начинает проявляться раньше, чем в марте.
Скрины приложила.
Добрый день!
Давайте еще попробуем с вами по 2024 году проверить, у вас зп декабря выплачивалась в январе. Если мы на копии отменим 2025 и пересчитаем декабрь 2024, ничего не слетает?