Добрый день! Подскажите пожалуйста, при синхронизации из ЗУП в бухгалтерию как в бухгалтерии должен отражаться НДФЛ бывшего сотрудника с которого нет возможности удержать НДФЛ т.к. по решению суда нужно произвести выплату без вычета НДФЛ)? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не удержанный НДФЛ с сотрудника
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дивиденды В 2025 году начислили дивиденды датой протокола общего собрания акционеров только на стороне Бухгалтерии без НДФЛ. НДФЛ начислили уже в…
- Аренда нежилого помещения у физического лица. Как учесть в 1С: 8.3? Здравствуйте. Организация арендует складское помещение у физического лица. Заключен договор аренды, НДФЛ перечисляем за физическое лицо сами, как налоговый агент.…
- Не удержан НДФЛ с выплаты % по займу учредителя. Добрый день. Помогите разобраться, как правильно поступить в ЗП. В марте и апреле 2022 года вернули займ учредителю с %.…
- Возврат НДФЛ с мат выгоды Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97) Добрый день! В апреле 2022 г. в ЗУП произвели возврат НДФЛ с мат.выгоды. Бухгалтерия синдронизируется…
Статьи по этой теме
- Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:Бухгалтерия. ФНС ужесточает контроль! Готовимся к проверкам Полная запись Видео: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:Бухгалтерия. ФНС ужесточает контроль! Готовимся к проверкам Разбивка записи по темам…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
- Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов . Но при формировании…
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что суммы вы зарегистрировали документом «Выплаты бывшим сотрудникам»? Если все так, то в документ «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладку «НДФЛ» сумма исчисленного НДФЛ попадет с «Видом операции» — «НДФЛ расчеты с бывшими сотрудниками» и «Статьей расходов» — «КА». В результате в Бухгалтерии образуется проводка: Дт 76.10 — Кт 68.01.
Для корректного заполнения 6-НДФЛ, перед его формированием можно создать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить вкладку «Передано в налоговый орган». Тогда в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразится автоматом сумма неудержанного НДФЛ, а в «Приложении №1» в Разделе 4 автоматически заполнится сумма неудержанного НДФЛ и дохода с него — Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты».
Переданная ИФНС сумма неудержанного налога попадет в «Отражение зарплаты в бухучете» с «Видом операции» — «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» и «Статьей расходов» — ОТ. Поэтому «Статью расходов» потребуется вручную поправить на КА, чтобы затем закрылся счет 76.10. На стороне 1С:Бухгалтерии по этой операции сформируется проводка Дт 76.10 Кт 68.01 на отрицательную сумму налога.