Добрый день!
Осуществили перевод з/платы из ред.1 в ред2 Зарплата бюджет. на 01.01.2022г.
Регистрация в налоговом органе есть — реквизиты организации проверили — скрин прилагаем.
Начислили з/плату за 1 квартал, формируем отчет 6-ндфл и увидели, что янв-февр без ИФНС и не вошли в отчет.
Март у нас с ИФНС, в отчет подтянулся.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить эту ситуацию.
Распроводить и перезаполнять документы за январь и февраль у нас не предоставляется возможным, поскольку были корректировки в документах, т.к. зарплату сравнивали и начисляли по данным уже редакции 1, а там зарплата уже выдана. Корректировки будем учитывать текущим месяцем.
Спасибо
Здравствуйте!
Необходимо перепровести документы прошлых периодов ничего не пересчитывая. Подробнее посмотрите статью — ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ЗУП 3, ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
Вместо перепроведения документов-начислений можно воспользоваться обработкой «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС).
После сервиса «Проверка регистрации в ИФНС» начисления и удержания будут переброшены на новые регистрационные данные. Однако перечисления останутся на старых рег.данных.
Если в Ведомостях по Организации установлен флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», то регистрация перечисленного НДФЛ происходила Ведомостью. В этом случае необходимо открыть Ведомость, зайти в расшифровку сумм НДФЛ в колонке «НДФЛ к перечислению» и заменить в колонке «Регистрация в налоговом органе» на новые рег.данные. Это можно сделать:
а) вручную
б) в Ведомости нажать «Обновить налог» (но здесь есть вероятность, что суммы изменяться)
в) попросить программиста написать обработку по замене рег.данных в этой колонке «Регистрация в налоговом органе» в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению»
г) воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Групповое изменение реквизитов). Отобрать Ведомости и в них на вкладке «НДФЛ» для реквизита «Регистрация в налоговом органе» указать нужные рег.данные.
Если платежи по НДФЛ регистрировались док. «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы), то в этих документах потребуется перевыбрать «Получателя».
Здравствуйте!
Спасибо, Вам большое, Ольга!
У нас всё получилось, вопрос закрываем.
Нам ещё учиться и учиться — сколько возможностей в программе.
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂