Не рассчитывается НДФЛ в документе Отпуск

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Пожалуйста, помогите выйти из затруднительной ситуации. Сотрудник уходит в отпуск 6 марта, отпуск начисляется месяцем март, выплата в межрасчетный период 2 марта. Зарплата за февраль выплачена 1 марта. НДФЛ не рассчитывается, если не изменить вид выплаты с межрасчета на С зарплатой, при этом автоматически меняется дата выплаты на апрельскую. И тогда невозможно выплатить отпускные отдельно, с видом выплаты Отпуск.

Все комментарии (27)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычеты, прошу поставить флажок — Вычеты по кодам.
    Посмотрим учет вместе. Укажите пожалуйста, какой у Вас релиз.

  3. На скриншоте указан доход сотрудника в размере 116476.57. Если рассчитать ндфл с этой суммы, то он будет равен 15 142. У Вас по учету проходит 17 824. К сожалению, не увидела документ отпуска, но предполагаю, что программа не исчисляет ндфл, так как он уже завышен.
    Очень интересна ситуация, когда документ Начисление зарплаты не дает дохода, но исчисляет ндфл. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за февраль. Этим документа программа должна исправить ошибку расчета ндфл, а затем можно вводить документ Отпуск.
    Если что-то пойдет не так, прошу приложить расчетный листок по сотруднику за февраль и скриншот документа Перерасчет ндфл

  4. По расчетным листкам — все верно, НДФЛ именно 17824

  5. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за февраль. Этим документа программа должна исправить ошибку расчета ндфл, а затем можно вводить документ Отпуск.

  6. Что-то с НДФЛ с аванса, не пойму, что)))

  7. НДФЛ перерасчитывает только мартом, на эту сумму -2 682

  8. Но НДФЛ в отпуске так и не появляется

  9. Перерасчет цепляет СОТНИ сотрудников

  10. Как будто не был выплачен аванс

  11. Но он выплачен, за оба месяца, именно как АВАНС, НДФЛ уплачен и перечислен

  12. Нет, не хватает суммы ЗП за февраль, выплата 1 марта, ведомость уже проведена

  13. Посмотрела движения документа Ведомость от 1 марта. У многих сотрудников нет прихода, только расход по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Почему???? Один общий документ начисления ЗП и ведомость на выплату

  14. То, что программа сделала перерасчет ндфл на нужную сумму — это хорошо. Но то, что у нас доход не верный — будем искать причину. Скажите пожалуйста, Ваш релиз.
    Смогла смоделировать похожую ситуацию, если аванс рассчитан, а выплачен неполностью. У Вас такого не было?
    Приложите пожалуйста, расчетный листок за первую половину месяца по данному сотруднику за январь-февраль.

  17. То есть ЗП за февраль, выплаченная 1 марта (документ проведен)

    1

  18. РЛ за первую половину месяца:

  19. По идеи этот доход и не должен быть отражен в феврале. Сформируйте расчетный листок за март, какой там будет общий облагаемый доход?

  21. И подробный анализ НДФЛ я делала за весь год — нет этого дохода

  22. Кажется, это ситуация, когда аванс больше зарплаты!!!

  23. Январь : аванс 25 790, зарплата без премии 53000,
    Февраль: аванс 32000, зарплата без премии 52000.
    Не наш случай, но что-то новенькое — это точно:(

  24. Проблема в документе начисления зарплаты за месяц.
    Предлагаю перепровести документ начисление: не открывая документ снять с него проведение и провести вновь. Если есть возможность развернуть копию базы. Попробовать пересчитать зарплату за февраль. Можно попробовать на одном сотруднике.
    В таких случай очень плохо, что не видишь базу своими глазами.

  25. Приложение

    Так же предлагаю обратить внимание на выплату аванса. Автоматически была сформирована ведомость на аванс за февраль? Может не указан документ основания?

  26. Спасибо, Мила. Помогло проведение ЗП.

  27. Отлично, что все получилось! Спасибо, что написали.

    1

Комментарии закрыты.