В сентябре 2023г был выплачен аванс сотруднику, ндфл по данному авансу должен был быть зачтен в сентябре, но по какой то причине в отчетность от не попал, не понимаю почему? в чем ошибка?
Сотрудник принят в июле, с июля начался расчет ЗП.
скрины прилагаю
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы — отчеты по налогам и вносам) за 2023.
Если обратить внимание на раздел 1 — то исчисленный ндфл верный.
Предлагаю проверить сумму дохода, это можно сделать с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
прилагаю скрины из отчета, за 9 мес и за год
да, по разделу 1 все верно, а вот в расшифровке неверная сумма почему то
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/2024-02-14_9-08-44.jpg)
Поясните пожалуйста, о какой расшифровке идет речь. Откуда снят первый скриншот.
В отчет 6 ндфл действительно все верно
в отчете сумма 7543 стоит — это два месяца +аванс, а в расшифровке сумма только за два месяца, почему туда не попала сумма ндфл с аванса? Должна была попасть, тк теперь доходы признаются на дату выплаты же.
ИФНС не принимает 6ндфл за год, из-за вот этой ошибки за 9 месяцев
Общая сумма 7543, при этом по разделу 1 сумма 5977, ИФНС не принимает 6НДФЛ из-за того, что ндфл не попал в первый раздел. Хотя должен был попасть, тк выплата прошла 25/09/23. Как это исправить, я не понимаю
почему то не проходит мой комментарий
по отчету сумма налога исчисленная 7543, при этом по первому разделу сумма идет 5977, не попрал туда НДФЛ с аванса, который был выплачен 25/09/23, почему?
ИФНС не принимает отчет из-за этого
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/2024-02-19_13-49-55-1024x417.jpg)
Правильно ли я понимаю ситуацию:
140 строка равна 7543.
В разделе 1 ндфл равен 5977. Разница на 1566.Уточните, пожалуйста, какая сумму указана в 160 строке Раздела2.
Предлагаю проверить ведомость на выплату от 25.09.2023. Важно обратить внимание на Вид дохода. Приложите, пожалуйста, скриншот. Прикладываю скриншот для примера.
строка 160 также 7543, ндфл в сумме 1566р удержан с аванса, выплаченного 25/09/23
ведомость на выплату
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/2024-02-26_9-13-19-1024x508.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/02/2024-02-26_9-15-15-1024x546.jpg)
У нас в ведомости дата получения дохода 25.09.2023. Значит данный ндфл будет отражен в годовом отчете.
Прикладываю скриншоты с семинара.
но ведь в 6ндфл за 9 месяцев он тоже указан, при этом не попал ни в какой период, скрины выше уже давала.
может этот ндфл вообще не должен был попасть в 6 ндфл за 9 мес?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, о каких именно суммах Вы пишите. В отчет 6 ндфл за 9 месяцев данный ндфл попадает как исчисленный в 140 строку. Так же 160 строка будет равна 140 строке, дата удержания у нас в сентябре.
Но в раздел 1 ндфл удержанный ндфл в срок после 22 сентября не попадает.
вот именно потому что эта сумма фигурирует в 160 и 140 строках, но его нет в разделе 1 налоговая и утверждает, что 6НДФЛ сдан неверно, и есть факт излишне удержанного ндфл
Равенство 160 строки и Разделе 1 проверяется за все четыре отчета за год. То есть мы берем 160 строку в годовом отчете (она у нас с нарастающим итогом), складываем раздел 1 за всем отчетам за год и проверяем равенство.
У нас платеж будет отражен в 4 квартале, так как дата ведомости 25 сентября.
Какие суммы получились?
по годовому у меня все сошлось. Попробую в ИФНС написать письмо с объяснениями которые получила тут, благодарю Вас за помощь и терпение
Пожалуйста!
Прикладываю ссылку на публикацию: КС к расчету 6-НДФЛ за 2023 пополнились новым соотношением . Возможно будет с ней удобнее подготовить ответ в ИФНС.
Вопрос не буду закрывать, если что-то нужно будет уточнить — напишите!
Желаю Вам хорошего дня и весеннего настроения 🌸