Работаем в программе ЗУП 3.1.10.174.
Помогите разобраться с вопросом по учету НДФЛ при перерассчетах в межрасчетных документах, например в больничном листе.
Мы находимся в пилотном проекте, выплачиваем только три дня за счет работодателя. Т.К. мы бюджетная организация больничный начисляется и перечисляется по 266 КОСГУ.
Вопрос: при начислении больничного за предыдущий налоговый месяц в сумме 2000 рублей, сторнировалась ЗП в сумме 3000 руб. НДФЛ -130 рублей в больничном не выдает. Если провалиться по карандашику в НДФЛ, выдает только суммы начисленные по БЛ (266) 2000р и суммуудержанной ЗП(211)-3000 р. В конце месяца все пересчитывает верно. Но при выплате БЛ на руки выдает 2000р., а надо удержать НДФЛв сумме 260 руб по 266 КОСГУ.
У нас не получается так, как Вы рассказывали «В ЗУП 3.1.10 отрицательный НДФЛ может начисляться и в межрасчетных документах. Сумма отрицательного налога при этом записывается в поле Корректировка выплаты для зачета (возврата)». Может где-то настройки надо сделать? Спасибо
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«В конце месяца все пересчитывает верно. Но при выплате БЛ на руки выдает 2000р., а надо удержать НДФЛв сумме 260 руб по 266 КОСГУ.» — уточните пожалуйста по итогам этого больничного Вы хотите сотруднику выплатить только больничный за вычетом НДФЛ? Без учета сторно? Я правильно понимаю?
Если так, то можно сделать следующим образом: отмените проведение больничного и сначала введите документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» на тот же период, в нем произойдет сторнирование оклада. И уже затем перевыберите сотрудника в больничном, в результате в больничном сторнирования не произойдет и можно будет по нему выплатить только то, что начислено за счет работодателя.
На поддерживающем семинаре ЗУП за июнь 2019 было рассказано о возможности в 3.1.10 вести в межрасчетных документах учет отрицательного НДФЛ. О том, что Вы сказали, мы так раньше и делали, но это очень много операций приходится делать. Поэтому и возник вопрос: почему у нас эта возможность отсутствует? Может что-то делаем не так?
Здравствуйте! «Поэтому и возник вопрос: почему у нас эта возможность отсутствует? Может что-то делаем не так?» — затрудняюсь ответить. Я моделировал Вашу ситуацию в демо-базе того же релиза и эта возможность работает. НО даже если бы она у Вас работала, это ведь не решило бы проблему, всё равно Вы не смогли бы создать ведомость только на выплату больничных без учета сторно. Всё равно необходимо до больничного создавать «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)», чтобы в самом больничном не происходило сторнирование.
Сторнирование нас не пугает. В случаях, когда сторнирование меньше, чем БЛ, то все нормально. При выплате программа видит ндфл с БЛ в полном объеме, а с суммы сторнирования НДФЛ оставляет на потом. Вот только если сторнируемая сумма больше, чем БЛ, расчет с минусом не выходит. Правда, у нас расчет производится без оптимизации. Может это как-то влияет?
Думаю, как раз это и влияет. Сделайте копию базы, снимите в ней флажок «Выполнять расчет зарплаты без оптимизации» и попробуйте рассчитать ещё раз этот больничный (лучше ввести новый документ с нуля)