НДФЛ за декабрь 2022

Индивидуальную консультацию запросил Галина Л.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. Подскажите в чем может быть ошибка. Рассчитываем заработную плату по подразделениям, а не в целом по фирме и НДФЛ считает по сотруднику верно, но при проверке всем ли сотрудникам начислили заработную плату Декабрь 2022г., проводим начисление без подразделения, а в целом по фирме и в этом начислении минусует НДФЛ по больничным и отпускам начисленным и выплаченном 30.12.2022 за Декабрь 2022г.

Метки консультации: —
Все комментарии (15)

  1. Добрый день!
    Исправьте дату документа на дату выплаты, в вашем случае на 13.01.23 очистите и заново заполните документ. Осталась ошибка?

  2. Добрый день. Попробовали изменить дату ничего не получилось

  3. добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
    и уточните пожалуйся релиз программы

    1. Релиз программы Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308)

  4. у сотрудника нет дохода за вторую половину января?
    у вас на скрине начисление зп за декабрь от 31.12.22- что за документ? его быть не должно
    у нас должно быть только одно начисление зп от 13.01.23
    попробуйте отменить декабрь- сформировать анализ- убедится, что все верно, и создать новый документ по начислению сразу верным числом

    1. Да у сотрудника нет дохода за 2 половину декабря, но так же у других сотрудников у которых есть доход за вторую половину месяца все равно отнимает НДФЛ.

  5. Полный анализ по Поляковой

  6. что за документ от 31.12?
    такое чувство что у вас два документа по зп декабря

  7. Начисление от 13.01.2023, это начисление без подразделения сделано для проверки не упустили ли какое либо начисление по подразделению и в нем выскакивают отрицательный НДФЛ.

  8. Да действительно два документа за декабрь первое начисление по подразделению в котором НДФЛ рассчитан и учтен верно, второй документ для проверки без подразделения и в нем почему то выскакивает отрицательный НДФЛ. Вопрос почему выскакивает отрицательный НДФЛ, причем отрицательный НДФЛ выскакивает только у сотрудников которых были больничные и отпуска в декабре и выплачены в декабре

  9. Во втором начислении, который для проверки минусовой НДФЛ с аванса(дату получения дохода ставит 30.12, хотя выплачен 29.12, а больничный был выплачен 30.12. )

  10. сейчас рекомендации делать зарплату датой равной дате выплате зарплаты
    то есть 13.01
    так как есть некорректность работы программы
    проверить правильность расчета можно с помощью аналитических отчетов и документа Перерасчет ндфл
    попробуйте переформировать ваш расчет на 13.01, чтобы был один верный документ по начислению зарплаты

  11. Я сделала начисление 13.01 выбрав подразделение в котором находить сотрудник НДФЛ считает верно, но когда делаю проверку начисления заработной платы в целом по организации (без подразделения), выходит опять минусовой НДФЛ

  13. это похоже на ошибку, воспроизвела на демо-базе, если есть отпуска и бл, то во втором документе идет сторно НДФЛ
    можно написать на v8@1c.ru
    рекомендации- не вводить еще один документ
    проверять Перерасчетом НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с новогодних подарков Добрый день! 30 декабря 2022 года организация выплатила заработную плату сотрудникам за декабрь, а также уплатила причитающийся НДФЛ и страховые…
  2. НДФЛ за декабрь 2022г. Добрый день. За декабрь 2022г. в ЗУП начислили заработную плату 29.12.2022г. и выплату провели 29.12.2022г. Но когда формируешь регистр налогового…
  3. Как отразить в 6-НДФЛ за 2022г. перерасчет заработной платы за декабрь 2022 произведенного в январе 2023г. Добрый день! В январе 2023г. был сделан перерасчет заработной платы за декабрь 2022г. , по причине того, что отразили отсутствие…
  4. Излишний НДФЛ Здравствуйте! у нас такая проблема: 28.12.22 мы выплатили сотрудникам заработную плату за первую половину месяца (за декабрь) и удержали, и…

Статьи по этой теме

  1. Если выплата зарплаты 28.12, то можно ли перечислить НДФЛ 29.12? Если выплата зарплаты будет 28 декабря, то НДФЛ 29 декабря можно перечислить?­ 28 декабря перечислять заработную плату за декабрь рискованно,…
  2. Ошибочно указали налог с декабрьской зарплаты в «первоквартальной» 6-НДФЛ? Уточненка не понадобится Работодатель 31.12.2020 выплатил заработную плату за декабрь, срок перечисления НДФЛ в таком случае — 11.01.2021. Этот НДФЛ он показал в…
  3. Работник переведен в другую «обособку»: как отразить субсидию на нерабочие дни в 6-НДФЛ? Источник: Письмо ФНС от 04.02.2022 N БС-4-11/1276@ Информация для: работодателей, получивших субсидию на нерабочие дни с 30 октября по 7…
  4. Настройка "Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом" В программе имеется механизм автоматического отслеживания и проведения перерасчетов. Сведения о том, какие документы по мнению программы необходимо пересчитать можно…