Добрый день! Работаем в программе 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.32.39) После обновление программы и сегодня прослушала семинар. В организации у сотруднице детский вычет 16200 руб. (4 реб.) зарплата 23000 руб. Сделала зарплату за март и вышел минус и теперь получается у меня всегда будет минус? Совсем запуталась с НДФЛ как можно исправить пока не поздно. Аванс за март еще не выдавали. Помогите пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых вычетов задним числом, либо перерасчетов. Излишне удержанный НДФЛ может быть: возвращен по заявлению работника – если сотрудник написал заявление на возврат налога или зачтен в следующих месяцах налогового периода – если заявления на возврат НДФЛ не поступало.
Правильно ли я Вас поняла, что Вы не хотите ждать, когда произойдет полный зачет НДФЛ. В этом случае, Вам необходимо оформить Возврат НДФЛ, как показано в разделе Что делать с излишне удержанным НДФЛ статьи Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Обращаю Ваше внимание, что для 6-НДФЛ и уведомлений по НДФЛ важно правильно указывать дату возврата налога. В ЗУП 3.1 она определяется по дате документа Возврат НДФЛ. Дата документа Возврат НДФЛ – это дата фактического перечисления сотруднику излишне удержанного налога.
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
Если налог пересчитывается с начала года, лучше пересчитать его специальным документом Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ). В этом случае излишне удержанный налог отразится корректно и в учете НДФЛ, и в учете взаиморасчетов.
Ваши действия при оформлении Возврата НДФЛ:
1. Отменить начисления и выплаты по сотруднику (включая аванс за март) до 25.03.2025
2. Ввести документ Перерасчет НДФЛ по сотруднику, где месяц перерасчета март 2025
3. Вернуть работнику излишне удержанный налог документом Возврат НДФЛ (начислить и выплатить)
4. Пересчитать по сотруднику аванс за март
5. Проверить НДФЛ по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.
Скажите пожалуйста что значить ждать, когда произойдет полный зачет НДФЛ? Все равно краснота. Попробовала, сделала в следующем месяце все равно в минус(
Здравствуйте!
Сейчас посмотрела в более спокойной обстановке Ваши отчеты, смоделировала ситуацию на демо базе и пришла к выводу, что у Вас все отлично по этому сотруднику в первом варианте. И Возврат НДФЛ в этом случае не спасет ситуацию.
Обосную свой вывод. По итогу квартала льготы предоставлены в полном объеме (16200*3=48600). Перекоса в учете нет. Краснота будет, но она закрывается в аванс.
Полный зачет НДФЛ произойдет тогда, когда во второй половине месяца зарплата станет больше, чем вычеты, т.е. в Вашем примере 16200. Сейчас у Вас по сотруднику зарплата за вторую половину месяца около 12000 (23000-11000аванс).
Да, в программе есть ошибка с Корректировкой выплаты, о чем говорила Светлана Змиевская на последнем семинаре Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: подготовка к первой отчетности . где-то на 1.05.37 минуте.
Эту ошибку пока придется править Вам постоянно руками. Покажу на примере
Начисляем зарплату за март, где вычеты больше, чем зарплата
При этом, корректировку необходимо обязательно вставить вручную на сумму отрицательного НДФЛ
Далее при начислении аванса за апрель Корректировка 540 руб. в документе Начисление за первую половину месяца становится автоматически.
При начислении зарплаты за апрель – опять налог отрицательный (-611). При этом Налог к зачету (540), который прошел в аванс становится на закладке Корректировка выплаты автоматически и это правильно. Однако, ошибка в том, что не появляется налог к возврату (-611) и мы его опять должны добавить на эту вкладку (см. скриншот). Зачет и возврат НДФЛ можно увидеть в Расчетном листке. При этом БУ и НУ по учету не разъезжаются.
Пока эта ошибка не исправлена, придется вручную вносить на отрицательный НДФЛ корректировки в документ.
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!! Я вчера поздно так делала но переживала что не правильно. Спасибо за подробный разбор.
Рада была Вам помочь в разборе с «недоразумениями» в учете НДФЛ. Хороших выходных🌺