Добрый день! Вопрос сложный) у нас в МСК произошла смена налоговой (смена места регистрации). Сотрудник стал резидентом уже в новой налоговой. Что получается в базе. у него по одной налоговой остается НДФЛ с 30%, а в другой произошла смена статуса и НДФЛ с 13 % но не корректна сама база) Вопрос корректно ли так сдавать 6НДФЛ? но при этом если поставить расчетный НДФЛ в старой налоговой, то встанет излишне удержанный НДФЛ на конец периода. Насколько корректно это? Аттач прилагаю
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ в разных налоговых и смена статуса
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговая база для 13 и 15% Добрый день! как можно повлиять на определение налоговой базы в отчетах 6НДФЛ и 2 НДФЛ по разным ставкам? В статье…
- Смена юр.адреса , сдача отчетности Добрый день ! Вопрос : в августе м-це у компании произошла смена юридического адреса и КПП , поменялась налоговая инспекция.…
- Исправление уведомления по НДФЛ в случае смены КПП Добрый день. У нас произошла смена адреса ОП (изменился только КПП). Сдала уведомление с суммами НДФЛ по новому КПП и…
- Отчетность 6 НДФЛ в середине отчетного периода при смене адреса и КПП. ИФНС разные. Добрый день. В середине отчетного периода организация поменяла адрес ОП. В следствии чего одно КПП закрылось и на следующий день…
Статьи по этой теме
- Организация учета по НДФЛ в ЗУП 3.1 Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
- Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при смене адреса обособленным подразделением в 1С? С 25 ноября 2025 года сменили адрес и КПП по обособленному подразделению. Как заполнить декларацию по ОП, если оно не…
- Суммируется ли налоговая база по зарплатным и незарплатным доходам? Генеральный директор выдал организации займ как физлицо. ЗУП 3.1 не разделяет доход на разные базы по зарплате и процентам по…
- Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) Видео: Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших версиях программы доработано заполнение Регистра налогового учета…
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Лучше установить статус резидента с 01.01.24, далее заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» — Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Нам нужно, чтобы исчисленный НДФЛ сходился с расчетным по формуле: Налоговая база*13% в справке 2-НДФЛ.
А также, чтобы исчисленный налог был равен удержанному. При условии, что весь исчисленный НДФЛ был удержан при выплате дохода.
не оч поняла ответа, потому как проблема в смене налоговых. Общая сумма корректна и база тоже. Проблема в разделении по налоговым
Дело в том, что в программе есть ошибка (или недоработка), что 6-НДФЛ при смене статуса налогоплательщика заполняется корректно, только если статус изменен с 01.01.24.