НДФЛ в начислении зарплаты «разбивается» по каждому сотруднику на 2 строки

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458)
В начислении зарплаты и взносов за январь 2023 г, по каким-то причинам на вкладке НДФЛ по всем сотрудникам произошло «разбиение» на 2 строки — первая с окладом, а вторая — НДФЛ по северной надбавке, и место получения дохода пустое здесь.
Проверены все предыдущие документы, все по ним хорошо.
Дата получения дохода в начислении за январь стоит 05.02
Если поменять дату на 31.01, то НДФЛ схлопывается в начислении.
Вопрос — как при сохранении даты получения дохода 05.02 сделать так чтобы НДФЛ с северной надбавки схлопнулось с НДФЛ от оклада?
Соответственно дополнение: до января такой проблемы не было, настройки начисления также не менялись

Обсуждение (24)

  1. Елена, я понимаю, что у Вас вероятно много задач, но могли по возможности в приоритете рассмотреть вопрос? Довольно срочный…

  2. Добрый день! Похоже на ошибку в программе, просмотрела в зарегистрированных такой нет.
    Пришлите, пожалуйста, расшифровку НДФЛ, проверим учет:

  3. Я обычно по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» проверяю место получения дохода (отбором), чтобы наверняка исключить ошибку в прошлых документах:

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти» 

  4. По регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ»: территории в ранее созданных документах везде заполнены.
    В начислении:
    Если нажать в начислении зарплаты на вкладке НДФЛ на налог и расшифровать по какому-либо сотруднику, то будет 4 строки:
    текущий расчет, январь, и 2 строки на 05.02, одна из которых, как и отображается в документе, заполнена — место получения дохода (это с окладом), а вторая строка с суммой без места получения дохода (это северная надбавка)
    Скрины сюда приложить к сожалению не получится, могу отправить на почту, если дадите название ящика.

  5. Елен, может быть могли бы пожалуйста дать почту куда можно отправит скрины?
    Я посмотрела, вчера в копии базы мне показалось, что это северная надбавка так попадает, но сейчас смотрю в свежей копии базы, и понимаю, что это не северная надбавка, а вообще не понятно что…
    В расшифровке в ндфл в начислении, он весь доход сотрудника (22400) — с него берет ндфл почему-то только 1 542 и только на него вешает место получения дохода, а весь остальной ндфл — без места получения дохода (1370)
    Также мне показалось странным, что именно эта сумма НДФЛ была в начислении за первую половину, но она благополучно выплачена в ведомости, все даты корректные, все суммы, все заполнено правильно.

  6. То есть я проверила, помогает только — отмена проведения ведомости за первую половину, тогда НДФЛ в начислении зарплаты схлопывается на 05.02 (планируемая дата выплаты) или если поменять планируемую дату выплаты в начислении на 31.01, но должна ведь быть эта дата февралем…

  7. Отправила Вам письмо! Дополнительно к скриншотам можно прислать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23 проверим учет.
    Сегодня ещё один пользователь обращался с похожей проблемой, будем искать причину ошибки.

  8. Посмотрела скриншоты.
    Программа место получения дохода определяет на дату получения дохода.
    Сейчас у нас дата получения дохода=Дате выплаты.
    Давайте разбираться, что у сотрудников происходи в течение месяца с ИФНС.
    Были ли кадровые переводы в другое подразделение, где другая ИФНС или используется механизм территорий?
    У меня сложилось впечатление, что на момент расчета зарплаты 05.02 программа «посмотрела», что 24.01 была ИФНС 18 и поставила её. Как будто мы неверно учли налог на 24.01 по месту получения дохода.

  9. Кадровых переводов не было.
    Нет, в предыдущих документах везде Владивосток, и в ведомости на аванс, в начислении за 1 первую половину тоже Владивосток.

    Последние скрины которые я отправила — это если провести начисление зарплаты за январь, то можно увидеть, что по каким-то причинам вторую часть (без места получения дохода) он вешает на Москву, но до этого Москвы нет нигде, ни в каких документах.

  10. Ошибка в программе. При начислении зарплаты программа не может определит место получения дохода по авансу, поэтому ставит данные по умолчанию (из настроек организации). В результате разъезжается НДФЛ в разрезе учета по ИФНС. Напишу разработчикам о такой проблеме, надеюсь зарегистрируют.

  11. Спасибо, а что делать в итоге сейчас, как временно обходить эту ошибку? И еще вопрос — напишите потом какой номер обращения в 1С? И что они потом ответят?

  12. И еще вопрос, правильно я понимаю, что это проблема касается тех, у кого есть обособленные подразделения? В остальных случаях, место получения дохода заполняется?

  13. Да, ошибка только по обособкам.
    Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы») перенести доход с «пустого» обособленного подразделения на «заполненное». Программа НДФЛ пересчитает.

  14. Спасибо, то есть заполнять начисление как есть сейчас, и после этого вводить еще документ операции учета ндфл?
    А можно просто в начислении проставить вручную место получения дохода, где не заполнилось?

    И еще вопрос — к той строке НДФЛ к которой не подтягивается место получения дохода: дата получения дохода, заполняется как 05.02. Нужно ли менять эту дату на дату аванса (на 24.01) ? То есть правильно я понимаю, что одна строка по ндфл должна быть с суммой и датой как в авансе, а вторая — как здесь, в начислении?

  15. Добрый день, подскажите, ответа пока от 1С никакого нет? Скоро начислять зарплату…

    Еще уточните пожалуйста, Вы выше написали, что «Можно вручную пока только место получения дохода заполнить.», а почему даты не нужно? Она же должна встать числом ведомости? (и верно я понимаю, что в целом этого достаточно — проставить даты и место получения дохода, документ операции учета ндфл можно не вводить)

    И еще подскажите, действительно у многих такая проблема? Поиск в интернете не дал, что многие сталкиваются с этим, просто странно, как будто у все все хорошо в начислении…

  16. Добрый день! Ответа от разработчиков пока нет, скорее всего много обращений, поэтому задержка.
    Место получения дохода можно заполнить как показано в видео:

    Но даты получения дохода так программа изменять не дает.

  17. Высылаю ссылку на такой же вопрос — Место получения дохода НДФЛ 2023 совместитель
    В комментариях второй пользователь подтверждает, что у него такая же ошибка.
    Я думаю, что её многие просто не заметили, т.к. суммарно НДФЛ рассчитывается верно, а в разрезе ИФНС могли расчет ещё не проверить.

Добавить комментарий