НДФЛ в начислении зарплаты «разбивается» по каждому сотруднику на 2 строки

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458)
В начислении зарплаты и взносов за январь 2023 г, по каким-то причинам на вкладке НДФЛ по всем сотрудникам произошло «разбиение» на 2 строки — первая с окладом, а вторая — НДФЛ по северной надбавке, и место получения дохода пустое здесь.
Проверены все предыдущие документы, все по ним хорошо.
Дата получения дохода в начислении за январь стоит 05.02
Если поменять дату на 31.01, то НДФЛ схлопывается в начислении.
Вопрос — как при сохранении даты получения дохода 05.02 сделать так чтобы НДФЛ с северной надбавки схлопнулось с НДФЛ от оклада?
Соответственно дополнение: до января такой проблемы не было, настройки начисления также не менялись

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (26)

  1. Извините, «планируемая дата выплаты» в начислении стоит 05.02 ( а не дата получения дохода)

  2. Елена, я понимаю, что у Вас вероятно много задач, но могли по возможности в приоритете рассмотреть вопрос? Довольно срочный…

  3. Добрый день! Похоже на ошибку в программе, просмотрела в зарегистрированных такой нет.
    Пришлите, пожалуйста, расшифровку НДФЛ, проверим учет:

  4. Я обычно по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» проверяю место получения дохода (отбором), чтобы наверняка исключить ошибку в прошлых документах:

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

  5. По регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ»: территории в ранее созданных документах везде заполнены.
    В начислении:
    Если нажать в начислении зарплаты на вкладке НДФЛ на налог и расшифровать по какому-либо сотруднику, то будет 4 строки:
    текущий расчет, январь, и 2 строки на 05.02, одна из которых, как и отображается в документе, заполнена — место получения дохода (это с окладом), а вторая строка с суммой без места получения дохода (это северная надбавка)
    Скрины сюда приложить к сожалению не получится, могу отправить на почту, если дадите название ящика.

  6. Елен, может быть могли бы пожалуйста дать почту куда можно отправит скрины?
    Я посмотрела, вчера в копии базы мне показалось, что это северная надбавка так попадает, но сейчас смотрю в свежей копии базы, и понимаю, что это не северная надбавка, а вообще не понятно что…
    В расшифровке в ндфл в начислении, он весь доход сотрудника (22400) — с него берет ндфл почему-то только 1 542 и только на него вешает место получения дохода, а весь остальной ндфл — без места получения дохода (1370)
    Также мне показалось странным, что именно эта сумма НДФЛ была в начислении за первую половину, но она благополучно выплачена в ведомости, все даты корректные, все суммы, все заполнено правильно.

  7. То есть я проверила, помогает только — отмена проведения ведомости за первую половину, тогда НДФЛ в начислении зарплаты схлопывается на 05.02 (планируемая дата выплаты) или если поменять планируемую дату выплаты в начислении на 31.01, но должна ведь быть эта дата февралем…

  8. Отправила Вам письмо! Дополнительно к скриншотам можно прислать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23 проверим учет.
    Сегодня ещё один пользователь обращался с похожей проблемой, будем искать причину ошибки.

  9. Посмотрела скриншоты.
    Программа место получения дохода определяет на дату получения дохода.
    Сейчас у нас дата получения дохода=Дате выплаты.
    Давайте разбираться, что у сотрудников происходи в течение месяца с ИФНС.
    Были ли кадровые переводы в другое подразделение, где другая ИФНС или используется механизм территорий?
    У меня сложилось впечатление, что на момент расчета зарплаты 05.02 программа «посмотрела», что 24.01 была ИФНС 18 и поставила её. Как будто мы неверно учли налог на 24.01 по месту получения дохода.

  10. Кадровых переводов не было.
    Нет, в предыдущих документах везде Владивосток, и в ведомости на аванс, в начислении за 1 первую половину тоже Владивосток.

    Последние скрины которые я отправила — это если провести начисление зарплаты за январь, то можно увидеть, что по каким-то причинам вторую часть (без места получения дохода) он вешает на Москву, но до этого Москвы нет нигде, ни в каких документах.

  11. ИФНС (Москва) указана в настройках организации, а в настройках подразделение ИФНС (Владивосток), верно?

  12. Да, все правильно (они и не менялись у нас)

  13. Ошибка в программе. При начислении зарплаты программа не может определит место получения дохода по авансу, поэтому ставит данные по умолчанию (из настроек организации). В результате разъезжается НДФЛ в разрезе учета по ИФНС. Напишу разработчикам о такой проблеме, надеюсь зарегистрируют.

  14. Спасибо, а что делать в итоге сейчас, как временно обходить эту ошибку? И еще вопрос — напишите потом какой номер обращения в 1С? И что они потом ответят?

    1. Добрый день! Отправила письмо в 1С. HL-615688

  15. И еще вопрос, правильно я понимаю, что это проблема касается тех, у кого есть обособленные подразделения? В остальных случаях, место получения дохода заполняется?

  16. Да, ошибка только по обособкам.
    Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы») перенести доход с «пустого» обособленного подразделения на «заполненное». Программа НДФЛ пересчитает.

  17. Спасибо, то есть заполнять начисление как есть сейчас, и после этого вводить еще документ операции учета ндфл?
    А можно просто в начислении проставить вручную место получения дохода, где не заполнилось?

    И еще вопрос — к той строке НДФЛ к которой не подтягивается место получения дохода: дата получения дохода, заполняется как 05.02. Нужно ли менять эту дату на дату аванса (на 24.01) ? То есть правильно я понимаю, что одна строка по ндфл должна быть с суммой и датой как в авансе, а вторая — как здесь, в начислении?

    1. Можно вручную пока только место получения дохода заполнить.

  18. Скажите,в релизе 3.1.23.460 все то же самое? Может у Вас есть возможность проверить?

  20. Добрый день, подскажите, ответа пока от 1С никакого нет? Скоро начислять зарплату…

    Еще уточните пожалуйста, Вы выше написали, что «Можно вручную пока только место получения дохода заполнить.», а почему даты не нужно? Она же должна встать числом ведомости? (и верно я понимаю, что в целом этого достаточно — проставить даты и место получения дохода, документ операции учета ндфл можно не вводить)

    И еще подскажите, действительно у многих такая проблема? Поиск в интернете не дал, что многие сталкиваются с этим, просто странно, как будто у все все хорошо в начислении…

  21. Добрый день! Ответа от разработчиков пока нет, скорее всего много обращений, поэтому задержка.
    Место получения дохода можно заполнить как показано в видео:

    Но даты получения дохода так программа изменять не дает.

  22. Высылаю ссылку на такой же вопрос — Место получения дохода НДФЛ 2023 совместитель
    В комментариях второй пользователь подтверждает, что у него такая же ошибка.
    Я думаю, что её многие просто не заметили, т.к. суммарно НДФЛ рассчитывается верно, а в разрезе ИФНС могли расчет ещё не проверить.

  23. Добрый день! Разработчики прислали номер ошибки:

    Ошибка 20173756
    Код ошибки: 20173756
    Код(ы) обращения: HL-616407
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.01.2023
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если при начислении за первую половину месяца у физического лица есть доходы по разным местам получения доходов с разными регистрациями в ИФНС, то после расчета зарплаты за этот месяц суммы НДФЛ по каждой ИФНС не соответствуют суммам доходов.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000136390

Комментарии закрыты.